项目名称：光电显示设备综合制造基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目 录

第1章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究报告编制说明 11

1.2.1可行性研究及报告编制依据 11

1.2.2主要研究内容及方法 12

1.2.3编制原则 13

1.3社会影响评价 13

1.4研究结论与建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 14

第2章项目背景及建设必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1国家层面政策鼓励自主创新与研发，推动OLED产业及相关产业发展 16

2.1.2安徽省及六安市政策，大力打造经济发展新引擎 20

2.1.3VOCs治理迎爆发式增长，千亿元市场亟待开拓 22

2.1.4柔性屏成新风标，市场前景无限量 22

2.1.5公司拥有先进面板及新材料研发技术，且技术成熟度很高 23

2.1.6本项目完全符合国家鼓励类产业准入条件 24

2.2建设必要性 25

2.2.1提升高端信息产业发展能力，促进产业结构调整 25

2.2.2为产业新城新兴产业集群建设作出积极贡献 25

2.2.3有利于促进我国高端新材料产业国产化的发展 26

2.2.4增加市政府税收，培育新的经济增长点 26

2.2.5提高劳动就业率，促进社会稳定和谐发展 26

第3章市场分析 28

3.1项目相关市场 28

3.2我国柔性显示市场分析 28

3.2.1相关知识 28

3.2.2市场规模不断扩大 29

3.2.3柔性OLED为未来手机屏幕发展方向 30

3.2.4柔性屏市场需求扩大 31

3.3光电保护膜市场 32

3.3.1基本概念及知识 32

3.2.2电子市场将带动保护膜的发展 36

3.4大气环保设备市场 38

3.4.1 VOC的危害 38

3.4.2行业目前发展状况 39

3.4.3最佳治理方案仍待解 40

3.4.3行业治理VOC的方法 41

3.4.4VOC治理设备的前景及发展方向 43

第4章项目选址及建设条件分析 45

4.1项目选址 45

4.2建设条件分析 45

4.2.1区位优势 45

4.2.2交通优势 46

4.2.3自然条件 47

4.2.4投资环境 47

4.2.5城镇基础设施 47

4.3建设条件综合分析 48

第5章项目规划方案 49

5.1项目建设规模 49

5.1.1建设原则 49

5.1.2建设规模 49

5.2产品研发方案 49

5.3工艺技术方案 56

5.3.1工艺方案设计指导思想 56

5.3.2生产工艺技术方案 56

5.4设备采购方案 56

5.4.1设备选型原则 56

5.4.2主要设备选型 56

5.4.3主要设备来源 57

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 57

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 57

5.5.2原材料、辅助材料来源 57

5.5.3燃料动力需求量 57

5.5.4水、电和其它动力的供应 58

5.6总图规划方案 58

5.6.1设计规范及依据 58

5.6.2平面布置 59

5.6.3竖向布置 59

5.6.4道路 59

5.6.5厂区绿化 59

5.6.6消防安全 60

5.7工程建设方案 60

5.7.1设计依据 60

5.7.2土建内容 60

5.7.3建筑工程一览表 60

5.8公用辅助工程方案 61

5.8.1给排水 61

5.8.2电力及通讯 63

5.8.3暖通、空调 64

第6章环境保护 65

6.1环境和生态现状 65

6.2环保要求 65

6.3生态环境影响分析 65

6.3.1施工期对环境的影响 66

6.3.2运营期对环境的影响 67

6.4生态环境保护措施 68

6.4.1施工期环境防护措施 68

6.4.2运营期环境保护措施 69

6.4.3绿化 71

6.5环境管理 71

6.6环境影响评价及建议 71

6.6.1环境影响评价 71

6.6.2建议 72

第7章劳动安全与消防 73

7.1劳动安全 73

7.1.1执行的标准和依据 73

7.1.2劳动保护和安全生产 74

7.1.3预期效果及评价 75

7.2消防 75

7.2.1主要依据及有关标准 75

7.2.2消防措施 75

7.2.3消防管理制度 76

第8章节能分析 77

8.1节能概述 77

8.2用能标准和节能规范 77

8.3能耗状况和能耗指标分析 78

8.3.1项目生产能耗情况 78

8.3.2能源指标及分析 80

8.4节能措施 82

8.4.1主要障碍分析 82

8.4.2节能措施 82

8.5能源管理 85

8.5.1能源计量 85

8.5.2能源管理 86

第9章组织管理与实施计划 87

9.1项目组织机构 87

9.1.1设置原则 87

9.1.2组织架构 87

9.2劳动定员 88

9.2.1生产作业班次 88

9.2.2劳动定员数量 88

9.2.3职工工资福利 88

9.2.4员工来源及招聘方案 89

9.2.5员工培训计划 89

9.3项目实施计划 90

9.3.1项目建设工期 90

9.3.2项目工程实施进度安排 90

9.3.3项目规划工程实施进度表 90

第10章投资概算 91

10.1估算范围及依据 91

10.2总投资估算 91

10.2.1建设投资估算 91

10.2.2建设期利息 93

10.2.3铺底流动资金估算 94

10.2.4总投资及其构成分析 94

10.3资金使用计划 94

10.4资金筹措计划 94

第11章财务分析 95

11.1预测依据 95

11.1.1范围及方法 95

11.1.2计算期及构成 95

11.1.3生产负荷 95

11.2销售收入和销售税金及附加 95

11.2.1销售收入及其税费计算 95

11.2.2项目总成本估算 96

11.2.3利润和利润分配 97

11.3财务评价 97

11.3.1盈利能力分析 97

11.3.2偿债能力分析 98

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 100

11.4结论 101

第12章研究结论 102

12.1项目研究结论 102

12.2建议 103

财务附表 105

附表一：流动资金估算表 105

附表二：投资使用计划和资金筹措表 106

附表三：总成本费用估算表 107

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 108

附表五：损益和利润分配表 109

附表六：财务现金流量表 110

附表七：资金来源及运用表 111

附表八：资产负债表 112

附表九：还本付息表 113

第2章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家层面政策鼓励自主创新与研发，推动OLED产业及相关产业发展

1、政策支持驱动中国OLED及柔性显示产业发展

2019年6月6日，国家发展改革委生态环境部商务部印发了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，文中显示要“重点突破柔性OLED显示、激光投影显示、量子点背光、小间距LED背光等新型显示技术，逐步实现超高清、柔性面板和新型背板量产，加快超高清视频关键系统设备产业化。”

本项目生产的柔性显示屏与导电膜，均属于光电显示产业及相关材料，完全符合国家产业发展重点方向。

2、国家出台一系列政策，助力大气污染防治

近几年来，一些政策法规、标准和技术规范的出台，为我国VOCs（挥发性有机物）控制行业提供了发展契机。而“十三五”规划将VOCs纳入主要约束性减排指标，引发VOCs治理行业快速发展。

2017年4月10日，环保部发布《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，进一步完善环境保护标准体系，充分发挥标准对改善环境质量、防范环境风险的积极作用。国家层面政策推进为各部门对环境保护的重视和相关机构的政策落实明确了方向，制定了政策约束。

2018年7月3日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出重点区域持续开展大气污染防治行动，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，坚决打赢蓝天保卫战，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

随着环境执法的日趋严格，对工业污染源不断加强监管，各地各行业的排污收费政策纷纷落地，其中VOCs治理成为关键的一环。近年国家和多个地方政府相继发布关于VOCs治理政策法规和标准。据了解，环保部近期将出台《’十三五’挥发性有机污染物防治工作方案（征求意见稿）》，将提出“十三五”期间VOCs污染防治工作的总体要求、主要任务和保障措施，提出到 2020 年，全国 VOC 排放总量下降 10%以上；《重点行业挥发性有机物削减行动计划》提出，到 2018 年，工业 VOC 排放量要比 2015 年削减 330 万吨以上。

l电子工业VOC治理政策

随着电子工业的发展，政府对电子行业VOCs排放越来越重视。各地政府也出台了相关的排放标准，为电子工业VOC治理提供了保证。

2008年环保部印发《电子工业污染物排放标准 半导体器件》（征求意见稿）。规定VOCs的限值现有企业为80mg/m3，新建企业为60mg/m3。

2008年环保部印发《电子工业污染物排放标准 电子元件》（征求意见稿）。规定VOCs的限值现有企业为80mg/m3，新建企业为50mg/m3。

2008年环保部印发《电子工业污染物排放标准 电子终端产品》（征求意见稿）。规定VOCs的限值现有企业为70mg/m3，新建企业为50mg/m3。

2008年环保部印发《电子工业污染物排放标准平板显示器、电真空及光电子器件》（征求意见稿）。规定VOCs的限值现有企业为100mg/m3，新建企业为80mg/m3。

2015年环保部印发《电子工业污染物排放标准》（征求意见稿）规定非甲烷总烃最高允许排放浓度为100mg/m3，特别排放限值是80mg/m3，没有涉及TVOCs。

2018年环保部印发《电子工业污染物排放标准》（二次征求意见稿）规定非甲烷总烃最高允许排放浓度为100mg/m3，TVOCs是150mg/m3。特排限值分别为50、100。