项目名称：社区医养结合改造提升项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究报告编制说明 11

1.2.1可行性研究及报告编制依据 11

1.2.2主要研究内容及方法 12

1.2.3编制原则 13

1.3社会影响评价 13

1.4研究结论与建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 15

第二章项目背景及建设必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1政策大力支持，助力医养结合养老产业发展 16

2.1.2省市政策加快推动养老服务体系建设，放大“医养结合”效能 17

2.1.3“银发经济”崛起，养老产业蕴含巨大机遇 19

2.1.4肥城老龄化增速，对养老服务需求日益增加 19

2.1.5生活水平提高，多元化养老应运而生，“医养结合”成主流 20

2.2建设必要性 21

2.2.1是肥城市应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求 21

2.2.2为肥城市养老服务品牌建设作出贡献 22

2.2.3增强民间资本发展养老服务业，推动肥城养老服务体系完善 22

2.2.4解决空巢、半失能老年群体养老问题，促进社会和谐稳定发展 22

2.2.5有利于增加肥城经济产值，刺激地方经济发展 23

2.2.6是提升当地劳动就业率，实现社会稳定发展的需要 23

第三章医养服务市场分析 24

3.1养老模式分析——机构养老专业化、市场化 24

3.2我国医养服务业市场概况 26

3.2.1多部门利好政策推进养老事业发展 26

3.2.2家庭结构及思想观念转变，抚养负担上升，存在医养照料需求 26

3.2.3慢病及失能风险，刺激养老需求爆发 27

3.2.4未来中国养老产业10万亿市场规模 29

3.3肥城市养老服务市场 30

3.3.1肥城市人口老龄化现状 30

3.3.2肥城市城市社区居家养老服务发展现状 31

3.3.3 肥城市社区居家养老服务模式 31

3.3.4肥城市城市社区居家养老服务需求分析 32

3.4目标市场定位 33

3.4.1目标人群定位 33

3.4.2市场定位 33

3.4.3品牌定位 34

3.4.4广告策划 34

第四章项目选址及建设条件分析 36

4.1项目选址地 36

4.2建设条件分析 36

4.2.1位置优越，资源丰富 36

4.2.2环境优美，宜居宜业 36

4.2.3经济繁荣，特色明显 37

4.3项目建设条件综合评价 37

第五章项目规划方案 39

5.1建设规模及目标 39

5.1.1建设规模 39

5.1.2规划内容 39

5.2社区诊疗医院服务内容、组织机构及人员配备 40

5.2.1拟设医疗机构服务方式、时间和床位编制 40

5.2.2体检中心及远程诊疗中心介绍 40

5.2.3拟设医疗机构的组织结构、人员配备 41

5.3养老服务内容、组织机构等情况 42

5.3.1拟设养老服务方式、时间和床位编制 42

5.3.2康养公寓的十大服务内容 42

5.3.3 康养公寓的组织机构 46

5.3.4接受的护理登记及入住流程 46

5.3.5信息化居家养老平台 47

5.4经营与发展战略 47

5.5设备配置方案 48

5.5.1医院设备配置方案 48

5.5.2中老年康养服务设施配置方案 50

第六章工程技术方案 51

6.1设计指导思想及原则 51

6.1.1指导思想 51

6.1.2设计依据 51

6.1.3设计指导思想及原则 51

6.1.4平面设计原则 52

6.2建筑设计 52

6.2.1总体规划思路 52

6.2.2室内用房设计 53

6.3公辅工程 55

6.3.1电气 55

6.3.2保护及接地 57

6.3.3防雷 57

6.3.4给排水设计 57

6.3.5空调通风 60

6.3.6弱电 61

第七章环境保护 63

7.1 设计依据及原则 63

7.1.1编制依据 63

7.1.2环境保护执行标准 63

7.2 生态环境影响分析 64

7.2.1施工期环境影响分析 64

7.2.2营运期环境影响分析 66

7.3 生态环境保护措施 66

7.3.1施工期环境防护措施 66

7.3.2运行期环境防护措施 67

7.4环境影响评价及建议 69

7.4.1 环境影响分析 69

7.4.2建议 69

第八章安全卫生、消防及节能 70

8.1 安全卫生、消防 70

8.1.1安全与劳动保护 70

8.1.2劳动卫生 70

8.1.3安全保卫及消防设施 71

8.2节能 71

8.2.1建筑节能措施 71

8.2.2设备节能措施 72

8.2.3照明系统节能措施 72

8.2.4节水 73

第九章组织机构及实施进度规划 74

9.1 项目组织机构 74

9.2劳动定员 75

9.3团队建设 76

9.4项目实施计划 77

9.4.1项目建设工期 77

9.4.2项目建设管理 77

9.4.3项目实施进度规划 78

9.5 项目招标组织 78

9.5.1招标目的 78

9.5.2招标原则及招投标方案 78

第十章项目投资概算 82

10.1估算范围及依据 82

10.2 总投资估算 82

10.2.1建筑投资估算 82

10.2.2建设期利息 84

10.2.3铺底流动资金估算 84

10.2.4总投资及其构成分析 84

10.3资金使用计划 85

10.4资金筹措计划 85

第十一章项目效益预测 86

11.1 预测依据 86

11.2销售收入及利润预测 87

11.2.1项目营业收入预测 87

11.2.2增值税税金及附加 87

11.2.3总成本费用 87

11.2.4利润和利润分配 88

11.3财务评价 88

11.3.1不确定性分析 88

11.3.2盈利能力分析 89

11.4结论 89

第十二章社会效益分析 90

12.1社会影响分析 90

12.2社会效益分析 91

12.3经济适应性分析 91

第十三章研究结论与建议 92

13.1研究结论 92

13.2建议 93

财务附表 94

附表一：流动资金估算表 94

附表二：投资使用计划和资金筹措表 95

附表三：总成本费用估算表 96

附表四：损益和利润分配表 97

附表五：财务现金流量表 98

附表六：资产负债表 99

1.1项目摘要

1.1.1项目概述

近年来，人口老龄化已经成为一个极为严峻的社会问题；同时，伴随着人口高龄化和独居老人和空巢老人增速加快、比重增高两大特点。在这样的背景之下，肥城矿业集团机关医院依托自身社区医疗发展基础，进行医养功能拓展提升，既包括传统的养老生活护理，也包括更高生活层次的老年文化娱乐服务、医疗保健服务、养生健康服务、心理疏导服务等。

同时，伴随着老龄化越发严峻的趋势，加上人们的生活水平提高、健康意识增强，健康、养生或养老需求势必会成为人们未来的主流需求。此外，中共中央国务院印发的《健康中国2030”规划纲要》，为此次拟建的社区医养中心提供了有力的支持，同时也为社区养老的开发建设指明了方向。

长大成人，并开始养育下一代。于是，由4位老人、1对夫妻和1个孩子构成的“421”家庭数量激增。由于城市社会结构的加速变迁，大多数中青年人都有较大的生活压力与工作强度，难以有足够精力在家照料老人。因此，老年人为了满足社会交往、集体归属感等心理需求，越来越多的老年人开始选择社会养老服务机构。

综上可见，面对日益严峻的老龄化问题，养老机构资源紧张的局面，加上政策对养老机构发展的大力支持，因此，未来医养结合养老机构市场发展空间巨大。

近年来，肥城市积极推动养老产业转型、加快养老事业和产业融合，特别重视推进社会养老服务模式创新。相继出台了《关于加快社会养老服务体系建设的意见》、《关于加快发展养老服务业的意见》，统筹发展规划，保障建设用地，强化财税支持，大力支持社会力量参与，发展养老产业；出台《关于印发肥城市养老服务业转型升级实施方案的通知》，明确发展目标，突出重点任务，强化保障措施，进一步创优社区居家养老服务发展环境，大力推进养老服务业转型升级。

2.1项目背景

2.1.1政策大力支持，助力医养结合养老产业发展

目前，我国已全面步入老龄化，并且老龄化进程仍在加速。人口老龄化问题近年来持续受到关注，养老改革也在紧锣密鼓地推进。近几年，国家先后出台了多项关于养老服务发展的政策性文件。

党的十九大报告提出，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。2019年的政府工作报告中，李克强总理16次提及养老，除了基本养老金的提高，还提出“积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量”等要求。

3.2.1多部门利好政策推进养老事业发展

近日，民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》(以下简称《意见》)。

为推动解决当前存在的有效供给不足、消费政策不健全、营商和消费环境有待改善等突出问题，更好地满足广大老年人多样化多层次养老服务需求，《意见》提出了6个方面共17条措施。

在优化养老服务营商和消费环境方面，《意见》提出全面建立开放、竞争、公平、有序的养老服务市场，放宽养老服务市场准入，支持社会力量参与提供养老服务;加强养老服务消费市场监管，加大联合执法力度，切实保障老年人合法权益;强化养老服务机构综合监管，建立健全养老服务机构服务标准和评价体系。

中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，要提升养老市场供给，需要营造良好的市场环境，鼓励更多社会机构参与养老服务供给，以解决养老供给不足问题。

值得一提的是，关于加强养老事业发展的民间呼声一直不断，政府也多次发文予以推进和支持。例如，6月28日，财政部等六部门发布《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》，为养老等服务机构提供税费优惠政策，让符合条件企业享受到这一政策利好，从而激发更多市场化服务机构入市。

近日，工信部《关于促进老年用品产业发展的指导意见(征求意见稿)》指出，到2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元，将食品、药品及器械、健康管理产品、服装服饰、日用生活器具、电子电器六大领域列为主要发展方向。