项目名称：核桃精深加工项目一期规划可行性研究报告

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项目概况：

目前，政府对我国核桃产业发展提升到了战略高度，国家财政部发布的《关于整合和统筹资金支持木木油料产业发展的意见》明确指出，为促进油茶、核桃、油橄榄等木木油料产业发展，提高我国食用植物油生产能力，根据2010年中央农村工作会议精神，决定从2011年起整合和统筹资金支持木木油料产业发展叫。由此可见，政府对我国核桃产业发展的认识已上升到国家食用植物油供应安全的战略高度。

同时，核桃用途广泛，因核桃中含有丰富的油脂，因此可将其加工成油料，而且核桃油中大量的不饱和脂肪酸能减少肠道对胆固醇的吸收，有助于降低体内胆固醇水平，还能清除血管壁上的“污垢杂质”，净化血液，对人体的重要性不言而喻。欧美等发达国家非常喜欢食用核桃油，目前已成为一种消费趋势。如今人们的生活条件好了，健康生活和消费的观念日益增强，对核桃的营养价值、药用价值及美容效用倍加青睐，对核桃的消费需求随之增加，消费比例不断上升，每年消费的核桃比整个欧盟的消费总量还要多。

在核桃消费量日益增长的同时，消费者对核桃品质的要求也越来越高。这些必将刺激国内核桃生产者为迎合消费者需求而不断开发新的核桃产品，不断提高产品质量，丰富食品市场，满足市场需求，以提高自身的市场竞争能力，从而促进未来我国核桃产业更好地发展。

在此背景机遇下，汇友利用自身多年核桃产业技术经验，拟投资1.00亿元，一期规划用地50亩，打造山东最大的核桃油，核桃粉加工基地，为飞鹤，圣元等婴幼儿奶粉及中老年奶粉企业做原料供应基地。同时针对我区年产3500吨的老品种杂核桃问题，专门投资一条带壳榨油生产线，进行定向收购，让百姓安心种植。

本项目预计规划建设期限为12个月，建成投产后，预计年加工核桃7500吨，生产核桃油1250吨、核桃粉1250吨、核桃坚果及其他休闲食品2500吨。我们预计，未来五年项目年销售收入及净利润可达到如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

以核桃为主的集培育、种植、生产、加工、销售于一体的绿色产业化科技创新型企业，公司以“汇友”为企业品牌，其产品品牌有“汇友金核桃”系列、“汇友中老年”系列及“汇友发酵乳酸菌”系列等10余个产品；公司始终把“食品安全”放在第一位，从源头抓起，严把原料关，生产过程按HACCP食品安全管理体系标准严格控制；核桃乳生产工艺采用国内首创自行研制独特的低温烤香干法去皮工艺，既环保生产，又能烤出独特香气，人体肠胃更好吸收，市场发展很快，产品已在山东、江苏、安徽、浙江等地取得了良好的市场基础，得到了广大消费者的好评和青睐。公司现拥有4条瑞典进口利乐无菌砖生产线，设计核桃乳加工产能36000吨，产值3.5亿元，可解决山区核桃230万公斤，2012年公司实现销售收入1.97亿元，仅从曹范、垛庄、历城等乡镇就收购核桃120万公斤，直接带动1万多农户的核桃种植；同时，为提高种植核桃农户收入，在垛庄经过2年实验，在核桃林下兼作黑小米、黑花生、黑豆、黑芝麻等附加值较高的黑食品，每亩地为农民提高了2000-2500元收入，有效的发挥了山区无污染土地的价值，为实现绿色山区有机立体种植开辟了新路径。公司先后被评为“济南市农业产业化重点龙头企业” 、“山东省农业产业化重点龙头企业”、“山东省林业龙头企业”、“济南市都市农业决策咨询重点联系单位”，为企业进一步做大、做强打下了坚实的基础。

为进一步实现“龙头带基地、基地联农户、绿化保泉、农民增收”的绿色现代农业，公司自2012年在章丘南部山区文祖锦屏山建设3000亩的“中国‘香玲’薄皮核桃标准化种植示范园区”及国内外包括早实核桃品种‘香玲’、‘鲁光’、‘元林’、‘丰辉’，鲜食型核桃品种‘绿香’，材果兼用型核桃品种‘青林’，美国引进品种‘强特勒’、‘浪波特’、‘美国黑核桃’、‘培甘’，日本引进品种‘清香’，文玩核桃品种‘官帽’、‘虎头’、‘磨盘’、‘白狮’等38个优质品种核桃基地，成立了“山东省汇友核桃研究院”，并被认定为“国家核桃工程技术研究中心培育基地（华东地区）”和“山东省核桃工程技术研究中心培育基地”；其总投资3000万元，以“品种化栽培、标准化种植、园艺化管理、产业化经营”为宗旨，聘请中国‘香玲’薄皮核桃之父王钧毅教授和山东省林科院副院长侯立群博士为外聘专家，并于山东农业大学、山东省林科院深度合作，深入研究核桃病虫害防治、核桃青皮和核桃壳的再利用及核桃仁的科学化深加工。同时，利用基地丰富的核桃种质资源，进行优选，培育出材果兼用及亩产超千斤的优质核桃新品种。通过本基地的打造以及核桃产业集群成立和完善，我们不但可以为农户提供优质的品种苗木、科学的技术指导、标准化的样板种植，同时还和他们建立稳定的定向收购合作关系，让农民不愁种、不愁卖，通过科学种植实现年年增收。

当前，我国农业发展的整体水平偏低，加快传统型、原料性、粗放型、分散性农业向规模化、集约化、标准化、外向型农业转化，是农业现代化发展的必然要求。项目建设地农业产业化“五化”水平还比较低，在一定程度上已成为影响农业增效、农民增收的主要问题。从当地农业产业化建设实践看，提高其“五化”水平，通过有优势龙头企业带动是有效途径。

该项目实施后，通过龙头带动，将加快核桃种植及加工的区域化、规模化、集约化、标准化、国际化发展，带动农业产业化建设，形成公司与农户相结合的产业化发展机制，从而促进“三农”统筹发展，实现农业增效、农民增收、产业增值。

2.2.3项目的实施有利于促进社会主义新农村建设

全面建设小康社会，关键在农村经济发展，难点在农民收入增长。本项目实施后，将以企业为产业龙头，改变现有的农业生产模式，采取企业化管理、规模化经营。标准化生产、社会化服务的形式，使原有的小生产分散经营状态融入社会化的大生产体系，使企业和农业有机融为一体，逐步建立起以市场为导向，众多农户参与的大农业产业体系，加快实现核桃生产产业化，促进农村经济发展和小康社会的建设。

2.2.4有利于扩大企业规模，提高企业竞争力

本项目以目前先进的核桃深加工技术为支撑，开发国际、国内大量需求的核桃产品精深加工。新产品的开发，不仅增加了企业产品的品种，缓解产品市场供需矛盾，提高新产品的市场份额，还扩大了企业生产规模，提高企业的整体竞争力。

2.2.5有利于促进当地经济发展，增加财政收入

按照GDP与投资的关系，投资对GDP带动效应全国近几年保持在30%左右，本项目投资带动效应显著。投资带动效应的计算，还不包括后续追加投资与区域扩散效应的影响，如果考虑这两个因素，其带动效应至少要放大一倍。

本项目正常运营后，预计每年可实现营业收入20375万元，预计每年将为政府提供稳定的税源，增加各种销售税金及附加、所得税2500万元以上，可为当地经济又快又好发展做出贡献。   

2.2.6有利于带动相关产业发展，提供劳动就业岗位

该项目的实施，可带动当地运输业、食品业、包装业等相关产业的发展，可直接增加就业岗位130人，间接提供劳动就业岗位500人以上，而且带动相关产业经济效益的提高，对当地经济发展、劳动就业、农民增收等具有重要促进作用。

2016年度，中国的核桃消费量约为247万吨，占全球核桃消费总量的54.66%。1995年全国核桃消费量只有21.42万吨，21年间大约翻了11.5倍，年均增长量高达12%。从国内核桃人均年消费量来看，变化趋势与总量变化趋势基本一致，国内核桃人均年消费量呈逐年增长的趋势，从1995年的0.17kg到2016年的1.8kg,增长了10.5倍，年均增长率达到24%，与此同时，世界核桃人均消费增长率只有5.8%。与世界主要核桃生产国相比，高于美国的人均0.66kg，低于土耳其的3.1kg。

国内核桃消费的高速增长，一方面得益于生活水平提高，人均食品消费支出增加及膳食结构的调整，进一步对核桃及核桃制品的营养保健作用深入了解，消费偏好上升；另一方面则是核桃加工产品增多，如核桃油，核桃蛋白质类产品，核桃加工企业每年也需要一定量的核桃作为原料进行深加工。

           《核桃精深加工项目一期规划可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论6

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限12

1.1.4项目投资规模及资金构成12

1.1.5资金筹措方式13

1.1.6财务评价13

1.2可行性研究报告编制说明14

1.2.1可行性研究及报告编制依据14

1.2.2主要研究内容及方法15

1.2.3编制原则16

1.3社会影响评价16

1.4研究结论与建议16

1.4.1项目研究结论16

1.4.2建议17

第二章项目背景及建设必要性19

2.1项目背景19

2.1.1国家及地方均支持农产品加工产业发展19

2.1.2核桃油消费成新宠，未来将成为保障国家食用油安全的重要补充和保障21

2.1.3消费结构升级为农产品加工业和产业融合创造了巨大的发展空间22

2.1.4企业多年产业经验，生产技术领先22

2.1.5符合国家产业准入条件23

2.2项目建设必要性23

2.2.1促进章丘区农业结构优化调整和升级23

2.2.2有利于改变当前农业产业规模化、集约化、标准化、组织化水平过低的问题23

2.2.3项目的实施有利于促进社会主义新农村建设24

2.2.4有利于扩大企业规模，提高企业竞争力24

2.2.5有利于促进当地经济发展，增加财政收入24

2.2.6有利于带动相关产业发展，提供劳动就业岗位24

第三章市场分析25

3.1核桃行业相关概述25

3.2核桃产业发展现状分析25

3.2.1总体良种化程度偏低，呈粗放式管理方式25

3.2.2核桃生产标准化程度低，果实品质难以保证26

3.2.3组织化程度较低，加工研究滞后26

3.2.4核桃产业中科技贡献率低26

3.3核桃产业市场需求分析26

3.3.1生产规模26

3.3.2产值规模27

3.3.3需求分析28

3.4核桃加工产品分析28

3.5核桃产业市场前景分析29

3.5.1国人日益增强的健康生活与消费观念将推动我国核桃产业更好地发展29

3.5.2核桃油消费成新宠，未来将成为保障国家食用油安全的重要补充和保障30

3.5.3产业化、规模化生产将成为我国核桃产业发展的新趋势30

3.6国内核桃生产厂商竞争力分析30

3.7本项目市场竞争优势分析32

第四章项目选址及建设条件分析33

4.1项目选址地33

4.2建设条件分析33

4.2.1地理交通便利33

4.2.2基础设施完善34

4.2.3自然气候适宜34

4.2.4自然资源丰富35

4.2.5核桃资源丰富36

4.3小结36

第五章项目规划建设方案37

5.1建设规模与产品方案37

5.1.1建设规模37

5.1.2产品方案37

5.2工艺技术方案42

5.2.1工艺技术方案选择42

5.2.2工艺流程42

5.2.3质量标准42

5.3设备方案43

5.3.1选用原则43

5.3.2工艺设备方案43

5.3.3主要设备来源44

5.3.4设备性能44

5.4主要原材料、燃料供应44

5.4.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量44

5.4.2原材料、辅助材料来源45

5.4.3燃料动力需求量45

5.4.4水、电和其它动力的供应45

5.5总图方案46

5.5.1设计规范及依据46

5.5.2平面布置46

5.5.3竖向布置46

5.5.4道路46

5.5.5厂区绿化47

5.5.6消防安全47

5.5.7总图主要数据指标47

5.6工程建设方案47

5.6.1设计依据47

5.6.2土建内容48

5.6.3建筑工程一览表48

5.7公用辅助工程方案49

5.7.1给排水49

5.7.2电力及通讯51

5.7.3暖通、空调52

第六章环境保护53

6.1环境和生态现状53

6.2环保要求53

6.3生态环境影响分析53

6.3.1施工期对环境的影响54

6.3.2运营期对环境的影响55

6.4生态环境保护措施56

6.4.1施工期环境防护措施56

6.4.2运营期环境保护措施58

6.4.3绿化59

6.5环境管理59

6.6环境影响评价及建议60

6.6.1环境影响评价60

6.6.2建议60

第七章劳动安全与消防62

7.1劳动安全62

7.1.1执行的标准和依据62

7.1.2劳动保护和安全生产63

7.1.3预期效果及评价63

7.2消防64

7.2.1主要依据及有关标准64

7.2.2消防措施64

7.2.3消防管理制度65

第八章节能分析66

8.1节能概述66

8.2用能标准和节能规范66

8.3能耗状况和能耗指标分析67

8.3.1项目生产能耗情况67

8.3.2能源指标及分析69

8.4节能措施71

8.4.1主要障碍分析71

8.4.2节能措施71

8.5能源管理74

8.5.1能源计量74

8.5.2能源管理74

第九章项目组织管理与实施计划76

9.1组织机构76

9.1.1设置原则76

9.1.2组织架构76

9.2项目人力资源配置78

9.2.1生产作业班次78

9.2.2劳动定员数量79

9.2.3职工工资福利79

9.2.4员工来源及招聘方案80

9.2.5员工培训计划80

9.3项目实施进度规划80

9.3.1项目建设工期80

9.3.2项目工程实施进度安排81

9.3.3项目规划工程实施进度表81

第十章总投资估算82

10.1投资估算依据82

10.2总投资估算82

10.2.1建设投资估算82

10.2.2建设期利息85

10.2.3铺底流动资金估算85

10.2.4总投资及其构成分析85

10.3资金使用计划85

10.4资金筹措计划85

第十一章经济效益分析86

11.1评价说明86

11.1.1范围及方法86

11.1.2计算期及构成86

11.1.3生产负荷86

11.2财务效益分析86

11.2.1销售收入及其税费计算86

11.2.2项目总成本估算87

11.2.3利润和利润分配88

11.3财务评价88

11.3.1盈利能力分析88

11.3.2偿债能力分析89

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析91

11.4结论92

第十二章综合效益评价93

12.1经济效益93

12.2 生态效益93

12.3 社会效益93

12.4综合评价94

第十三章 财务附表95

附表一：流动资金估算表95

附表二：投资使用计划和资金筹措表96

附表三：总成本费用估算表97

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表98

附表五：损益和利润分配表99

附表六：财务现金流量表100

附表七：资金来源及运用表101

附表八：资产负债表102