项目名称:种桑养蚕缫丝综合开发项目可行性研究报告
客户名称:
项目概况:
在当今人们崇尚回归自然的时代,丝绸服装可以说是21世纪的“环保”和“绿色”产品,随着环保和健康理念的悄然兴起,对人体健康有益的纯天然纤维越来越受到消费者的青睐;国外蚕桑专家曾预言:21世纪的服装业将是蚕丝的世界。
我国有5000多年栽桑养蚕的历史,历史上是“丝绸之路”的起点,如今仍然是世界最大的蚕桑生产国与丝绸出口国。2014年,全国有700多个县的800多万户种桑养蚕,茧、丝生产量占世界总产量的80%左右。而桑树的根、茎、叶、花、果以及蚕蛹、蚕蛾、蚕沙等资源往往被闲置,导致蚕桑资源利用率不足3%,这不仅制约着栽桑养蚕比较效益的提升,也使蚕桑产业发展面临严峻挑战。
所谓蚕桑资源综合利用,就是在传统的产业发展模式之外,将蚕桑生产从栽桑养蚕拓展到包括桑园立体种养、文化旅游及桑叶、桑枝、桑果、蚕沙、蚕室利用在内的生产经营活动,其目的是以现代科学技术和循环低碳经济理念,对蚕桑产业链各环节的物质、生物和文化资源进行综合开发。
近年来,我国出台多项产业扶持政策,大力支持蚕桑资源多元化循环利用技术研发与应用,推进初加工全链条水平提升,加快农产品冷链物流发展,实现生产、加工、流通、消费有效衔接。
本项目所在地德宏州发布《德宏州加快推进蚕桑产业发展的实施意见》,积极引导蚕桑产业发展,规划到2020年建设桑园面积10万亩,年产鲜茧1万吨,实现产值10亿元。
在此市场机遇下,江苏省苏州市吴江晋昌制丝有限公司与香港国沛丝业有限公司利用自身生产技术及市场合作资源渠道,投建芒市种桑养蚕缫丝综合开发项目。未來,项目公司将在政府的宏观主导下,按照“公司+基地+农户”的模式,扶持农民种桑养蚕脱贫致富,利用自身生产技术及市场合作资源渠道优势,积极推进蚕桑产业发展,带动芒市蚕桑产业异军突起。我们规划到 2020 年建设桑园面积 20079 亩,年产鲜茧 2008 吨,实现产值 7229 万元,带动种桑养蚕农户 4016 户。
本项目总体规划分3期建设,一期规划预计建设期限为12个月,建成投产后,实现年产优质白厂丝500 吨,副产品 1000 吨的生产规模,我们,预计未来五年项目年销售收入及净利润可达到如下规模。
本项目由江苏省苏州市吴江晋昌制丝有限公司与香港国沛丝业有限公司共同出资建设。
香港国沛丝业有限公司是一家长期从事丝绸经营的公司,产品长期出口意大利、印度等欧美、亚洲国家,客户群包括LV、香奈儿、爱马仕、古驰等200多个奢侈品牌,每年经营规模在两亿美元以上。公司于2001年出资一千万美元在广西与当地公司合作,在广西环江建立全国最大的单一的缫丝工厂,目前经营状况良好。因公司产品销售越来越好,目前产品规模已满足不了销售需求,需拓展种养殖基地和加工规模,我司又在缅甸拓展了12000余亩种桑养蚕基地,现期待与芒市政府合作,建成国内外有影响力的桑蚕产业大企业。
吴江晋昌制丝有限公司位于中国园林之城、人间天堂苏州的震泽镇八都西侧,于2000年05月30日在苏州市吴江区市场监督管理局注册成立,注册资本为100万元,在公司发展壮大的18年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,公司主要经营白厂丝、榨蚕丝、丝织品生产、销售;为本企业收购所需的原材料及农副产品;本企业下脚料销售。
1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发〔1996〕35 号);
2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》
3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》;
4.《当前产业结构调整目录》(2011年本)(2013年修正);
5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》;
6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
7. 《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》
8.《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016—2020年)》
9.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020年)》
10.《德宏州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020)》
11.《德宏州加快推进蚕桑产业发展的实施意见》
12.芒市《2018年政府工作报告》
13.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
芒市机场作为全省第三大支线机场,2016年5月获批国际口岸机场,2016芒市机场共保障航班运输12726架次,旅客吞吐量153.75万人次,货邮吞吐量已达6857.734吨。国内可直飞北京、上海、广州、深圳、西安、重庆、杭州、昆明等大中型城市;另外,龙瑞高速公路已建成通车,大瑞铁路、芒瑞大道项目全面实施。沿边铁路腾冲猴桥—芒市—临沧、沿边高速公路梁河—芒市—临沧将规划建设。
4.2.4生产要素丰富
主要原料依托当地优势资源进行产业化开发。项目所需水、电均可在当地解决。农村剩余劳动力充足,当地劳动部门每年组织大批的外出务工人员输出到广东、福建等省外地区就业。
芒市境内可提供充足的沙、石、水泥等建筑材料,其他建筑材料除极少需在昆明的专业市场购买外,绝大部分均可在芒市购买。施工劳动力来源可由承包商自带或当地的农村剩余劳动力解决;施工运输条件芒市有足够的车辆保证;施工用动力(水、电)来源等可就地解决。
4.2.5经济发展迅速
2015年,全市实现生产总值84.3亿元,增长9%;规模以上固定资产投资84.3亿元,增长10.1%;地方公共财政预算收入5.8亿元,增长5%;城镇常住居民人均可支配收入22062元,增长8%;农村常住居民人均可支配收入8498元,增长11%;外贸进出口总额4.3亿美元;社会消费品零售总额39.2亿元,增长12.5%;接待中外游客330.36万人次,实现旅游业社会总收入50.88亿元。
《种桑养蚕缫丝综合开发项目可行性研究报告目录》
目 录
第一章总论5
1.1项目摘要5
1.1.1项目概述5
1.1.2项目承办单位概况8
1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9
1.1.4项目投资规模及资金构成10
1.1.5资金筹措方式10
1.1.6财务评价10
1.1.7主要技术经济指标10
1.2可行性研究报告编制说明11
1.2.1可行性研究及报告编制依据11
1.2.2主要研究内容及方法12
1.2.3编制原则13
1.3社会影响评价13
1.4研究结论与建议14
1.4.1项目研究结论14
1.4.2建议14
第二章项目背景及建设必要性16
2.1项目背景16
2.1.1政策背景——蚕桑产业受到政策大力支持16
2.1.2自然基础——德宏州自然条件优越,发展蚕桑产业优势明显18
2.1.3社会需求——居民对环保绿色产品的需求增长18
2.1.4技术能力——企业多年种桑养蚕经验,技术实力雄厚19
2.1.5产业准入——符合国家鼓励类产业方向19
2.2项目建设必要性19
2.2.1项目区蚕桑产业可持续发展的需要19
2.2.2 是促进项目区农民增收和落实精准扶贫战略的需要19
2.2.3是辐射带动全市蚕桑产业发展的需要20
2.2.4提供多个就业岗位,促进社会和谐安定发展20
2.2.5增加市政府税收,促进区域经济发展21
第三章市场分析22
3.1茧丝绸行业概况22
3.1.1蚕茧生产基本稳定22
3.1.2工业经济运行平稳23
3.1.3外贸出口恢复性增长25
3.1.4茧丝价格创历史新高26
3.2茧丝绸行业发展机遇26
3.3茧丝绸行业发展有利因素及前景27
3.3.1国内经济平稳发展27
3.3.2政策环境不断优化27
3.3.3产品需求前景广阔28
第四章项目选址及建设条件分析29
4.1项目选址地29
4.2建设条件分析29
4.2.1区位位置优势29
4.2.2自然条件适宜30
4.2.3交通便捷快速31
4.2.4生产要素丰富31
4.2.5经济发展迅速31
4.3项目建设条件综合评价31
第五章项目规划方案33
5.1项目建设规模33
5.1.1建设原则33
5.1.2建设规模33
5.1.3未来规划目标33
5.2产品方案34
5.2.1产品介绍34
5.2.2产品产量36
5.3工艺技术方案36
5.3.1工艺方案设计指导思想36
5.3.2生产工艺技术方案36
5.4设备采购方案37
5.4.1设备选型原则37
5.4.2主要设备选型38
5.4.3主要设备来源38
5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应39
5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量39
5.5.2原材料、辅助材料来源39
5.5.3燃料动力需求量39
5.5.4水、电和其它动力的供应39
5.6总图规划方案40
5.6.1设计规范及依据40
5.6.2平面布置40
5.6.3竖向布置41
5.6.4道路41
5.6.5厂区绿化41
5.6.6消防安全41
5.6.7总图主要数据指标41
5.7工程建设方案42
5.7.1设计依据42
5.7.2土建内容42
5.7.3建筑工程一览表42
5.8公用辅助工程方案44
5.8.1给排水44
5.8.2电力及通讯45
5.8.3暖通、空调47
第六章环境保护48
6.1场址环境条件48
6.2环保要求48
6.3项目建设和生产对环境的影响48
6.3.1项目建设对环境的影响48
6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响49
6.4污染防治措施49
6.4.1施工建设期环境保护49
6.4.2生产过程环境保护50
6.4.3绿化51
6.5环境管理52
6.6环境影响评价及建议52
6.6.1环境影响评价52
6.6.2建议53
第七章劳动安全及消防54
7.1劳动安全54
7.1.1执行的标准和依据54
7.1.2劳动保护和安全生产55
7.1.3预期效果及评价55
7.2消防56
7.2.1主要依据及有关标准56
7.2.2消防措施56
7.2.3消防管理制度57
第八章节能分析58
8.1节能概述58
8.2用能标准和节能规范58
8.3能耗状况和能耗指标分析59
8.3.1项目生产能耗情况59
8.3.2能源指标及分析62
8.4节能措施64
8.4.1主要障碍分析64
8.4.2节能措施64
8.5能源管理67
8.5.1能源计量67
8.5.2能源管理67
第九章 组织管理与实施计划69
9.1组织架构69
9.1.1设置原则69
9.1.2组织架构69
9.2项目人力资源配置70
9.2.1工作制度70
9.2.2劳动定员70
9.3项目实施进度规划72
9.3.1项目一期建设工期72
9.3.2项目一期工程实施进度安排73
9.3.3项目规划工程实施进度表73
第十章 投资概算74
10.1投资估算依据74
10.2总投资估算74
10.2.1建设投资估算74
10.2.2建设期利息77
10.2.3铺底流动资金估算77
10.2.4总投资及其构成分析77
10.3资金使用计划78
10.4资金筹措计划78
第十一章 财务预测79
11.1财务评价说明79
11.1.1范围及方法79
11.1.2计算期及构成79
11.2财务效益分析79
11.2.1销售收入及其税费计算79
11.2.2项目总成本估算80
11.2.3利润与利润分配81
11.3财务评价81
11.3.1盈利能力分析81
11.3.2偿债能力分析82
11.3.3不确定性和盈亏平衡分析84
11.4结论85
第十二章 研究结论86
12.1项目研究结论86
12.2建议87
第十三章 财务附表88
附表一:流动资金估算表88
附表二:投资使用计划和资金筹措表89
附表三:总成本费用估算表90
附表四:固定资产折旧及摊销费用计算表91
附表五:损益和利润分配表92
附表六:财务现金流量表93
附表七:资金来源及运用表94
附表八:资产负债表95
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