项目名称：阿胶保健食品研发生产基地项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

本项目拟投资11000万元在平阴县东阿镇建设目前市内规模最大的集“产-销-研”于一体的综合性玫瑰及阿胶保健食品特色产业基地。项目建成并达产后，可达到年均产值18965.82万元规模的能力，年创净利润2641.54万元。项目的建设，有利于增强企业自主创新能力，培育发展平阴县特色资源深加工产业及保健食品产业，打造“亿元”专业化食品园区，加快形成先导性、支柱性产业，推动平阴县特色农副产品精深加工业做强做大。

中国保健品行业起步于20世纪80年代，随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。20世纪90年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。

近年来，保健品行业作为一个全球性的朝阳产业，容量稳速上升。而中国对保健品的需求更是日益增长。06-12年我国保健品市场复合增长率以30%左右的速度上升，据专家预测，中国营养保健食品产业在“十二五”期间将会走上快速、持续、健康发展的道路，到2015年，我国保健品的销售额将达到4500亿左右，超过美国成为第一。

在此背景下，山东圣普诺生物科技有限公司顺势而出，立足平阴县东阿镇的发展优势和政策支持，拟从玫瑰花酿、玫瑰胶囊礼盒等系列玫瑰及阿胶保健食品系列出发，按照“一个基地，多个平台，多优势特色产业群”的布局，全力打造平阴县最大规模综合性保健品研发生产基地，以成为平阴县保健食品工业规模化发展的示范性标杆。

建设山东圣普诺生物科技有限公司玫瑰及阿胶保健品研发生产基地项目，一是紧跟国家政策导向积极拓展市场的需求；二是加快项目公司发展、迅速提升公司经济实力的需要。同时，平阴县东阿镇有交通、能源、人力资源以及各种社会资源等多项优势，并有平阴县政府的大力支持、各项优惠政策和较好的投资环境。

项目的建设能够促进我国保健食品工业的发展，并且带动相关行业交通、餐饮、就业等的经济发展。本项目建成后，作为一个综合性保健食品研发生产基地，将在高、中、低三个层次上提供就业岗位，整个研发生产基地的运作需要中高级管理人员，同时生产场地基础岗位工人、机械维护，保卫等方面也会提供大量基层岗位，可直接安排100人就业，间接带动就业人口500人以上。可以为平阴县东阿镇及周边市区的劳动就业和社会稳定发展做出突出贡献。

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）；

——《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》；

——《我国食品工业“十二五”发展规划》；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《济南市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《平阴县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《平阴县2012年政府工作报告》；

——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》。

           《阿胶保健食品研发生产基地项目可行性研究报告目录》

目 录

1总论7

1.1项目概述7

1.2项目提要8

1.2.1项目建设单位概况8

1.2.2项目建设地点、规模、内容及期限9

1.2.3项目投资规模及资金构成10

1.2.4资金筹措方式11

1.2.5主要经济技术指标11

1.2.6财务评价11

1.3可行性研究报告编制说明12

1.3.1可行性研究报告编制依据12

1.3.2主要研究内容和方法12

1.3.3编制原则13

1.4项目研究结论及建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议16

2项目建设背景和必要性18

2.1项目建设背景18

2.1.1社会背景—保健品行业是极具潜力的朝阳性产业18

2.1.2市场背景—功能性保健食品行业面临的挑战和机遇18

2.1.3相关行业背景—药企对保健食品行业的关注19

2.1.4国家政策、规划支持我国保健品行业的发展19

2.1.5山东省及平阴县相关政策均支持保健品制造业的发展21

2.2项目建设必要性23

2.2.1满足人满健康消费需求，促进保健品行业发展的必然要求23

2.2.2助推平阴县战略目标和阿胶产业跨越发展的顺利实现的重要举措23

2.2.3增加平阴县税收，培育新的经济增长点24

2.2.4有利于提高平阴县劳动就业率，促进社会稳定24

2.2.5提升企业竞争力，实现自身跨越式发展的需要25

3市场调查与分析26

3.1相关知识26

3.1.1保健食品26

3.1.2玫瑰26

3.2我国保健品行业发展概况27

3.2.1我国保健食品发展历程27

3.2.2我国保健品行业规模现状28

3.2.3保健品细分行业市场现状30

3.2.4保健品行业市场竞争现状30

3.2.5保健品市场前景分析32

3.3阿胶保健品市场现状及前景33

3.4玫瑰制品发展概述34

3.5项目SWOT分析34

4项目建设地区位条件分析37

4.1项目区位选择37

4.2区位建设条件分析37

4.2.1自然条件37

4.2.2资源优势38

4.2.3交通条件40

4.2.4经济条件40

4.3项目建设地建设条件分析41

4.3.1项目建设地概况41

4.3.2建设地条件分析41

4.4项目建设条件综合分析42

5项目建设规模和产品方案44

5.1项目建设规模44

5.2产品方案44

5.2.1阿胶保健品系列44

5.2.2玫瑰制品系列46

5.3产品工艺流程48

5.3.1工艺技术特点48

5.3.2工艺流程图及说明49

5.4原辅材料及燃料供应51

5.4.1主要原辅材料51

5.4.2主要原辅材料来源及运输方式51

5.4.3动力供应消耗52

5.5设备选型52

5.5.1设备选型原则52

5.5.2设备清单53

6土建工程技术方案54

6.1设计指导思想54

6.2设计原则54

6.3总平面布置54

6.3.1设计依据54

6.3.2总平面布置原则55

6.3.3总平面布置方案55

6.4土建工程57

6.4.1.设计依据57

6.4.2建筑设计概况57

6.4.3建筑结构58

6.4.4土建工程一览表58

6.4.5土地利用合理性分析59

6.5公辅工程59

6.5.1给排水59

6.5.2电力及通讯61

6.5.3采暖、通风63

6.5.4防雷接地63

7环境保护65

7.1设计依据及原则65

7.2环境和生态现状66

7.3生态环境影响分析66

7.3.1施工期环境影响分析66

7.3.2营运期环境影响分析68

7.4生态环境保护措施68

7.4.1施工期环境防护措施68

7.4.2运行期环境防护措施70

7.5特殊环境影响分析74

7.6环境风险应急措施与管理74

7.6.1概述74

7.6.2主要环境污染事故应急措施74

7.6.3环境管理75

7.7环境影响评价及建议75

7.7.1环境影响评价75

7.7.2建议75

8劳动安全与消防77

8.1劳动保护与安全卫生77

8.1.1执行标准及规范77

8.1.2职业安全卫生措施77

8.1.3劳动安全措施78

8.2消防79

8.2.1主要依据及有关标准79

8.2.2消防措施79

9节能方案81

9.1节能概述81

9.2用能标准和节能规范81

9.3能耗状况和能耗指标分析82

9.4节能措施84

9.4.1主要障碍分析84

9.4.2节能措施84

9.5能源管理87

9.5.1能源计量87

9.5.2能源管理87

10组织机构与实施规划89

10.1项目组织机构及工作制度89

10.1.1项目组织机构89

10.1.2工作制度91

10.2劳动定员91

10.3人员培训92

10.4项目实施计划93

10.4.1项目建设工期93

10.4.2项目建设管理93

10.4.3项目实施进度计划94

11项目投资估算96

11.1估算范围及依据96

11.2总投资估算96

11.2.1投资规模96

11.2.2建筑投资估算96

11.2.3流动资金估算98

11.2.4总投资及其构成分析98

11.3资金使用计划99

11.4资金筹措计划99

12项目效益预测与评价100

12.1预测依据100

12.2销售收入和销售税金及附加100

12.3总成本费用估算101

12.4利润与利润分配101

12.5财务评价102

12.5.1盈利能力分析102

12.6不确定性分析102

12.7财务评价结论104

13项目社会效益分析105

13.1社会影响分析105

13.2社会效益分析105

13.3经济社会适应性分析106

附表一：销售收入、销售税金及复合和增值税估算表（万元）108

附表二：项目流动资金估算表（万元）109

附表三：损益和利润分配表（万元）110

附表四：项目财务现金流量表（万元）111

附表五：项目资本金财务现金流量表（万元）112

附表六：外购原材料费用估算表（万元）113

附表七：外购动力费用估算表（万元）114

附表八：工资及福利费用估算表（万元）115

附表九：固定资产折旧费用估算表（万元）116

附表十：无形及递延资产摊销费用估算表（万元）116

附表十一：总成本费用估算表（万元）117

附表十二：资产负债表（万元）118