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景区改造提升项目可行性研究报告
发布者:haorui  来源:  发布时间:2018-10-13
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项目名称:景区改造提升项目可行性研究报告

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项目概况

1项目概述

当前,我国经济发展面临新常态,新常态要有新认识和新思路,更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分,目前,旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

《北京市人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》也明确提出,在旅游业发展中注重资源能源节约、生态环境保护和优秀文化传承,强化资源、要素和空间的统筹利用,实现旅游业转型升级、提质增效。坚持京郊旅游特色化发展,大力加强京郊旅游功能区建设,制定旅游城镇发展规划和加强传统村落保护发展的指导意见,建设特色旅游名镇和特色景观旅游村镇。加快推动环城市休闲度假带建设,重点依托现有旅游设施和旅游资源,建设一批满足多层次多样化休闲度假需求的度假地。

北京市拥有庞大的旅游人群、较强的旅游意愿、较高的旅游出行能力,但与周边沿线旅游城市相比,房山区缺乏新业态的旅游产品、新思路旅游定位,仍然处于传统观光旅游模式,因此,整合房山区优势旅游资源,融入崭新旅游组团模式,势在必行。

本项目以“龙仙宫”自然旅游资源为载体,利用现有资源,与周边资源错位发展,打造房山区旅游新撬动点,通过新撬动点将片区资源串联整合,使资源集聚,打造房山区新名片,促进张坊镇旅游业发展。

通过深度挖掘龙仙宫及历史文化资源,将休闲旅游与主题游乐有机结合,以独特景点吸引旅游,以旅游推动经济发展为根本出发点,致力于打造房山区主题型休闲旅游特色度假区,项目将成为房山区文化重要的展示窗口,也将成为文化旅游走向世界的重要载体,项目建设有利于促进房山区经济发展,增加税收,带动就业,转变经济结构,促进房山区产业体系建设;未来,项目致力于打造成为北京市知名的休闲旅游特色景区,塑造成为房山区旅游产业的又一亮点,同时力争将项目打造成为国家级3A旅游景区,成为国内外游客人人向往的旅游胜地,打造北京市、房山区旅游城市国际名片。

1.2项目承办单位

本项目承办单位为:北京龙仙宫景区管理有限公司

1.3项目规划及目标

1.3.1 建设地点及规模

本项目为龙仙宫旅游景区修缮升级改造,增加投资后重新开业,该景区位于北京市房山区张坊镇东关村龙泉寺沟、与仙栖洞一岭之隔。项目总投资1.7亿元,主要用于龙仙宫修缮及增设相关旅游设施。

1.3.2项目规划目标

1、升级3A级景区

2、成为房山区旅游新名片

3、成为房山区旅游示范点之一

1.3.3建设期限

本项目按照“总体规划、分期建设、滚动发展”进行统筹规划。分期建设,滚动有序发展,可操作性强。总体建设期限3年。

1.3.4建设规划

本项目主要建设规划内容包括龙仙宫洞修缮;修复建设原有登山石材人行步道;新增登山新式步道;修建龙泉寺沟域道路;修建龙泉寺沟登山人行步道观景台、凉亭等;夜景灯光亮化工程;观光缆车基建;龙泉寺修建及配套;回音壁修缮;环山地形水系工程;修建第二停车场;东关城楼及古城墙及其他附属设施修建;农家民宿土房、各式木屋建设;酒店建设电影电视剧拍摄外景基地建设;冬季赏景设施;办公管理用房建设及商业服务配套设施建设等。

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《中国旅游业第十二个五年发展规划》提出:到“十二五”期末,旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,建设世界旅游强国迈出坚实步伐。旅游服务质量明显提高,市场秩序明显好转,可持续发展能力明显增强,力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。产业规模进一步扩大,以国内市场为主体的三大市场协调发展;旅游市场主体培育初见成效,发展一批具有国际竞争力的大型旅游企业集团;旅游产品体系更加丰富,旅游体制机制创新取得明显进展,运行机制更加健全;旅游业在扩大社会就业、改善人民生活、促进社会全面发展。

本项目是休闲旅游项目,为满足消费者旅游需求而建,本项目建成后将带动本地区的旅游业发展,为旅游提供了基础条件,完善旅游服务体系,增加第三产业在国民经济的比重。因此,本项目符合《规划》产业方向。

4、《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》实施旅游促消费

《纲要》明确提出,要适应居民消费升级新需要,实施健康、养老、信息、旅游休闲、绿色、住房、教育文体等领域促消费行动,着力培育消费热点。

本项目是休闲旅游项目,为满足消费者旅游需求而建,将有效促进旅游休闲消费发展。因此,本项目符合《纲要》发展方向。

           《景区改造提升项目可行性研究报告目录》

目录

第一章总论5

1.1项目概述5

1.2项目承办单位6

1.3项目规划及目标6

1.3.1 建设地点及规模6

1.3.2项目规划目标6

1.3.3建设期限6

1.3.4建设规划6

1.3.5投资估算与资金筹措7

1.3.6经济评价7

1.3.7主要技术经济指标7

1.4可行性研究报告编制说明8

1.4.1 可行性研究及报告编制依据8

1.4.2 项目的主要研究内容8

1.4.3 项目的主要研究方法9

1.4.4 编制原则9

1.5研究结论及建议9

1.5.1项目研究结论9

1.5.2项目研究建议10

第二章项目背景及建设必要性12

2.1项目背景12

2.1.1国家规划及相关产业政策支持旅游服务产业发展12

2.1.2国民经济发展和居民生活水平提高,为休闲旅游创造了需求空间14

2.1.3国民生活轴心由劳动转向休闲16

2.1.4旅游产业前景广阔16

2.1.5符合国家鼓励类产业准入条件17

2.2项目建设必要性17

2.2.1顺应旅游市场发展需求17

2.2.2是完善区域旅游服务体系提升旅游服务产业综合实力,为旅游产业发展做出贡献的需要17

2.2.3服务国家战略的需要17

2.2.4有利于发展壮大房山区第三产业18

2.2.5有利于缓解社会就业压力18

2.2.6为张坊镇运动休闲小镇发展增砖添瓦18

2.3 项目建设的可行性19

2.3.1 政府关注旅游发展,项目拥有良好的政策环境19

2.3.2旅游消费得到政府大力支持19

2.3.3京津冀协同发展成国家战略取向,为项目奠定优越发展环境19

2.3.4房山交通条件改善带来更多客源19

2.3.5项目建设单位开发旅游项目的经验和资金充足20

第三章市场分析21

3.1我国旅游市场分析21

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升21

3.1.2中国旅游市场消费大众化,国内游、出境游人次均稳步增长21

3.1.3我国旅游投资持续加码,已成为我国经济增长新引擎22

3.1.4政府政策接连不断,行业监管力度空前,促进旅游行业健康发展23

3.1.5政府投资逆势而上,大力支持旅游行业24

3.2房山区旅游市场分析25

3.2.1房山区旅游市场发展现状25

3.2.2存在问题28

3.3本项目游客量预测33

3.3.1房山区旅游产业规模33

3.3.2本项目游客总量预测33

第四章项目景区环境34

4.1项目区位34

4.2项目建设条件分析34

4.2.1景点简介34

4.2.2自然地理位置优越34

4.2.3自然资源丰富35

4.2.4气候适宜35

4.2.5自然景观奇特36

第五章景区改造升级方案37

5.1规划依据及原则37

5.1.1规划依据37

5.1.2规划原则38

5.2发展目标38

5.3改造升级内容38

5.4智慧景区建设48

第六章项目运作50

6.1项目运作思路50

6.2市场定位50

6.2.1客源市场定位50

6.2.2旅游客源市场的细分51

6.2.3目标市场人群51

6.3项目运作52

6.3.1项目发展战略52

6.3.2项目旅游产品的营建模式52

6.4营销目标及营销策略53

6.4.1营销目标53

6.4.2营销策略53

6.4.3具体规划53

6.4.4价格策略57

6.5商业街旅游商品开发策略58

第七章环境保护59

7.1依据和原则59

7.1.1设计依据59

7.1.2环境保护原则59

7.2项目对环境的影响59

7.2.1施工期对环境的影响60

7.2.2运营期对环境的影响61

7.3生态环境保护措施63

7.3.1施工期环境防护措施63

7.3.2运营期环境保护措施64

7.3.3其他旅游环境保护措施67

7.4环境影响评价68

第八章安全卫生及消防69

8.1编制依据69

8.2安全建设方案69

8.2.1危害因素及危害程度分析69

8.2.2安全措施方案69

8.3卫生防疫70

8.4消防设施70

8.4.1火灾隐患分析70

8.4.2消防措施规划71

8.5其他防灾规划71

第九章节能方案72

9.1节能概述72

9.2用能标准和节能规范72

9.3能耗状况和能耗指标分析73

9.3.1能耗量分析73

9.3.2主要能耗指标分析75

9.4节能措施76

9.4.1主要障碍分析76

9.4.2节能措施76

第十章项目管理及组织运行79

10.1机构设置及职责79

10.1.1机构设置79

10.1.2部分机构职责79

10.1.3劳动定员80

10.2经营管理模式80

10.3经营管理措施81

10.4项目实施进度安排82

10.4.1项目总体实施计划82

10.4.2项目建设管理82

10.4.3项目实施进度计划83

第十一章投资估算84

11.1总投资估算84

11.1.1估算依据84

11.1.2总投资估算84

11.2资金使用计划87

11.3资金筹措方案87

第十二章财务预测88

12.1评价说明88

12.1.1评价范围88

12.1.2评价方法88

12.1.3计算期及构成88

12.2财务效益与费用估算88

12.3 总成本费用90

12.4 利润与利润分配90

12.5 财务评价90

12.6不确定性分析91

12.7 财务评价结论92

第十三章项目综合评价93

13.1研究结论分析93

13.2建议94

财务附表96

附表一:流动资金估算表96

附表二:投资使用计划和资金筹措表97

附表三:总成本费用估算表98

附表四:固定资产折旧及摊销费用计算表99

附表五:损益和利润分配表100

附表六:财务现金流量表101

附表七:资金来源及运用表102

附表八:资产负债表103


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