项目名称:文化旅游项目可行性研究报告
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项目概况:
1项目概述
当前,我国经济发展面临新常态,新常态要有新认识和新思路,更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分,目前,旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。2015年全年国内游客40亿人次,比上年增长10.5%,国内旅游收入34,195亿元,增长13.1%。未来,我国旅游业前景十分良好,中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场,且增长态势强劲。
文化旅游产业是动力产业、民生产业、幸福产业、低碳产业、朝阳产业、创意创新创造产业,大力发展文化旅游产业,是产业转方式调结构的优先方向,也是促进消费升级的关键所在。在当前经济新常态下,文化旅游产业将迎来新一轮的发展机遇。
近年来,河南省南阳市淅川县凭借南水北调中线渠首和水源地的品牌优势,旅游产业异军突起,已经成为南水北调中线生态旅游观光带的“龙头”、中原经济示范区建设的“排头兵”、渠首高效生态经济示范区的“支柱”,被诸多旅游规划专家称为是继焦作现象、栾川模式、西峡经验后的“淅川样本”。
淅川县委、县政府高度重视旅游产业发展,将旅游业作为县域产业结构调整、富民强县的重要支柱产业来培育。淅川县服从服务南水北调大局,围绕建设水清民富县强美丽淅川,以水质保护、绿色发展为主线,以创建国家生态文明示范区为载体,强力实施“生态立县、旅游兴县、工业强县、创新活县”四大战略,突出抓好生态产业、旅游开发、工业经济、城乡建设、脱贫攻坚五个重点,全面加快经济社会转型,推动淅川经济健康快速发展。
淅川依山傍水,风景名胜众多,旅游资源丰富,拥有亚洲最大的人工淡水湖丹江口水库,为“天下第一渠首”南水北调中线工程渠首,项目沿江而建,环境优美,山水秀丽,一直是当地居民生活与休闲的重要场所,也是开发文化旅游与休闲度假的好地方。
在此背景下,淅川县三农夫影视文化传媒娱乐有限公司顺应当前文化旅游发展的趋势,依托国家政策及淅川县旅游资源优势,拟投资3000万元,在淅川县老城镇沿江一带位置,打造集地方民俗文化和生态旅游、特色旅游于一体的文化旅游项目——印象淅川。
1、公司管理部门规范化设置
1)公司部门建制完善合理,坚持精简、统一、效能三项原则,各司其职,形成合理的公司部门设立。
2)流通权利适度集中,发展机构投资者、战略投资者,发挥他们在公司治理中的积极作用。
2、 施行有效的公司例会制度
3、着眼公司壮大,顺应时代发展,公司已建立起优秀的职业经理层。
4、企业理念:人才国际化、思想现代化、管理科学化、工作高效化。
1、建设地点
印象淅川文化旅游项目位于淅川县老城镇沿江一带位置,项目建设地文化底蕴深厚,风景名胜旅游景点众多,水源地自然环境良好,发展文化旅游有非常广阔的前景;交通便利,基础建设条件良好。
2、项目建设期
本项目按照“统筹规划,滚动发展、有序推进”的动态实施序列进行建设。项目建设周期1年,自取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证后开始实施,2017年9月项目全面完成建设。项目建设期初步拟定为2016年8月—2017年9月;筹备期一个月,开工计划在2016年9月。
3、项目旅游区建设规划
印象淅川项目打造“五区两带”,五大功能区包括外景拍摄基地、越野竞技体验区、自驾游露营基地、主题集装箱酒店休闲区、沿江水上乐园娱乐区,两个观光带包括滨水休闲观光带、花草种植观赏带,另外建设游客服务中心、生态停车场,餐饮主要依托周边居民农家乐、特色农家菜。
预计项目启动后有助于解决就业问题。本项目通过增加投资,新增项目,扩大就业外,最重要的是将合理安排劳动力,扩大就业门路,减少把人员推向社会而加大就业压力。
项目启动后将招用正式员工100人左右,间接带动就业人员1000人左右,本项目员工月基本工资在3000元以上。
项目运营后将有助于区域内缓解贫富差距,消除社会不安定的隐患。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发,既可扩展自己的生产和经营,获得新的增长点,又可弥补区域内资金的不足,解决区域内劳动力和资源闲置的问题,帮助当地脱贫致富。
《文化旅游项目可行性研究报告目录》
目录
1总论8
1.1项目概述9
1.2项目投资单位概况10
1.2.1公司介绍10
1.2.2项目建设单位运营优势11
1.3规划原则及目标11
1.3.1规划原则11
1.3.2规划目标12
1.4项目主要建设内容12
1.5项目总投资及财务评价13
1.5.1项目投资规模及资金筹措13
1.5.2财务评价14
1.5.3社会影响预估15
1.5.4主要经济技术指标15
1.6 可行性研究报告编制说明16
1.6.1 可行性研究及报告编制依据16
1.6.2 项目的主要研究内容17
1.6.3 项目的主要研究方法17
1.6.4 编制原则18
1.7研究结论及建议18
1.7.1项目初步研究结论18
1.7.2建议20
2项目背景及必要性21
2.1项目建设背景21
2.1.1政策背景—我国及地方政策均支持文化旅游发展21
2.1.2经济背景:中国旅游消费步入“大众旅游”时代23
2.1.3行业背景:旅游行业将快步进入黄金增长期24
2.1.4文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向25
2.2项目建设必要性26
2.2.1符合河南旅游发展方向,促进淅川文化旅游产业发展26
2.2.2项目的建设有助于集聚现有旅游项目和资源,发挥其最大价值26
2.2.3项目建设有助于转变旅游经济增长方式,实现经济、文化、社会效益的最大化27
2.2.4本项目的建设有助于带动相关产业的发展27
2.2.5增加就业,提升生活水平,促进区域社会和谐安定发展28
2.2.6增加政府税收,促进淅川县第三经济发展28
2.2.7促进淅川县产业结构调整和优化29
2.2.8推动淅川旅游兴县战略建设,打响南水北调水源品牌,打造淅川城市发展新名片,促进文化旅游经济发展29
3市场分析30
3.1我国旅游业发展概况30
3.1.1 我国旅游业发展总体概况30
3.1.2旅游业需求及供给全面驱动,迎来高速发展31
3.1.3我国旅游业发展趋势32
3.1.4旅游市场发展前景34
3.2我国文化旅游消费水平高35
3.3目标市场分析35
3.3.1河南旅游市场35
3.3.2淅川县旅游市场38
3.4项目市场预测38
4项目区位及建设条件分析39
4.1项目位置39
4.2项目区位发展优势39
4.2.1地理环境优越39
4.2.2区位优越,交通便利40
4.2.3经济发展迅速,为项目发展提供良好基础41
4.2.4淅川历史悠久,文化灿烂41
4.2.5风景名胜众多,文化旅游资源丰富41
4.2.6政府重点发展文化旅游,招商引资扶持42
4.3项目建设条件综合评价43
5项目规划44
5.1总体规划44
5.1.1规划的指导思想44
5.1.2规划设计原则44
5.2规划目标45
5.3项目旅游区建设规划45
5.4旅游区功能介绍46
5.4.1外景拍摄基地46
5.4.2越野竞技体验区46
5.4.3自驾游露营基地49
5.4.4主题集装箱酒店休闲区50
5.4.5沿江水上乐园娱乐区51
5.4.6滨水休闲观光带58
5.4.7花草种植观赏带59
5.4.8商业配套功能区、61
5.5 公用辅助工程方案63
5.5.1给排水63
5.5.2电力及通讯64
5.5.3暖通、空调65
6项目运作66
6.1项目运作思路66
6.2市场定位66
6.2.1客源市场定位66
6.2.2旅游客源市场的细分67
6.3项目运作68
6.3.1项目发展战略68
6.3.2项目旅游产品的营建模式69
6.4营销目标及营销策略69
6.4.1营销目标69
6.4.2营销策略69
6.4.3具体规划70
6.4.4价格策略73
6.5商业街旅游商品开发策略74
7环境保护75
7.1依据和原则75
7.1.1设计依据75
7.1.2环境保护原则75
7.2项目对环境的影响76
7.2.1旅游资源的破坏来源76
7.2.2旅游环境保护措施76
7.3环境影响评价77
8 安全卫生及消防79
8.1编制依据79
8.2安全建设方案79
8.2.1危害因素及危害程度分析79
8.2.2安全措施方案79
8.3卫生防疫80
8.4消防设施80
8.4.1火灾隐患分析80
8.4.2消防措施规划81
8.5其他防灾规划81
9节能方案82
9.1节能概述82
9.2用能标准和节能规范82
9.3能耗状况和能耗指标分析83
9.4节能措施85
9.4.1主要障碍分析85
9.4.2节能措施85
10 项目管理及组织运行88
10.1机构设置及职责88
10.1.1机构设置88
10.1.2部分机构职责88
10.1.3劳动定员89
10.2经营管理模式89
10.3经营管理措施90
10.4项目实施进度安排91
10.4.1项目总体实施计划91
10.4.2项目实施进度计划91
11 投资估算93
11.1总投资估算及资金使用计划93
11.1.1估算依据93
11.1.2总投资估算93
11.1.3资金使用计划96
11.2资金筹措方案96
12 财务效益分析97
12.1评价说明97
12.1.1评价范围97
12.1.2评价方法97
12.1.3计算期及构成97
12.2财务效益与费用估算97
12.3 总成本费用98
12.4 利润与利润分配98
12.5 财务评价98
12.6不确定性分析99
12.7 财务评价结论100
13 项目综合评价101
13.1项目综合研究结论101
13.2建议102
财务附表104
附表一:销售收入、销售税金及附加估算表(万元)104
附表二:项目流动资金估算表(万元)105
附表三:损益和利润分配表(万元)106
附表四:市场销售推广费用估算表(万元)107
附表五:运营成本费用估算表(万元)108
附表六:工资及福利费用估算表(万元)109
附表七:固定资产折旧费用估算表(万元)109
附表八:无形及递延资产摊销估算表110
附表九:总成本费用估算表(万元)110
附表十:项目财务现金流量表(万元)111
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