项目名称：汾河源头综合服务提升建设项目可行性研究报告

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第1章 项目总论9

1.1项目概述9我国的旅游业近几年发展速度较快，已经成为世界第四大旅游入境接待国，亚洲第一大出境旅游国。据世界旅游组织预测，到2105年中国将成为世界上第一大入境旅游接待国和世界第四大出境旅游客源国，届时国内旅游人数可达28亿人次左右，实现国内居民平均出游两次，旅游总收入可达2.5万亿人民币。因此，我国旅游业具有潜在的巨大发展市场。

山西芦芽山风景区,芦芽山系管涔山的主峰，位于山西宁武、五寨、岢岚县境内，五寨县城东南26公里处，“西接岢岚，东带宁武，南连静乐而雄踞五寨”。近年来，来山西芦芽山风景区游客逐年增多。

     2009年，芦芽山旅游风景区被被列入国家自然与文化双遗产预备名录。也是国内唯一毗卢佛道场和世界珍禽褐马鸡主要保护地。2010年9月，被评为国家4A级旅游景区。

现已开发景区有：万年冰洞、石门悬棺、悬崖栈道、汾河源头、情人谷、马仑草原、芦芽山、高山天池等。为提升景区档次，本着保护资源与开发利用的原则，华青集团将投资10亿元人民币用于景区开发建设，打造全国知名的5A级景区。相信不久的将来，一个全新的芦芽山自然生态旅游区将展现在游客面前。

本项目主要是汾河源头综合服务提升项目，拟投资5000万元，在汾河河岸（游客中心西侧）建设3000平米沿岸商业建筑及景观设施，景区内部开发商业服务设施。项目建成运营后可实现收入1亿元以上，每年可为政府带来各类税收3000万元以上。

2、社会效益 

（1）项目开发后，对维护芦芽山风景区良好的生态环境将起到极大的促进作用。 

（2）项目开发将提供大量就业机会；增加当地村民收入和政府的财政收入；带动宁武县其他产业的发展。 

（3）项目实施将改善区域的基础设施状况，丰富群众精神生活，提高当地人民的生活质量。

综上所述，本项目的是建设，一是紧跟国家大力发展旅游业的需求；二是促进项目公司迅速占领市场、扩大公司行业影响力的需要。同时宁武县有经济、交通、人力资源以及各种社会资源等多项优势，并有县政府的大力支持、各项优惠政策和较好的投资环境。

项目可行性研究报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）；

——《我国旅游业发展“十二五”规划》；

——《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》；

——《山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《山西省旅游业发展“十二五”规划》；

——《忻州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

——《宁武县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

预计到2015年，旅游业总收入达到2.5万亿元，年均增长率为10%；国内旅游人数达到33亿人次，年均增长率为10%；入境旅游人数达到1.5亿人次，年均增长率为3%；旅游外汇收入达到580亿美元，年均增长率为5%；出境旅游人数达到8800万人次，年均增长率为9%；旅游业新增就业人数达到1650万人，每年新增旅游就业60万人。旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10%。

           《汾河源头综合服务提升建设项目可行性研究报告目录》

1.2项目建设单位概况11

1.3 项目提要14

1.3.1项目建设主要内容14

1.3.2项目投资规模及资金构成15

1.3.3资金筹措方式15

1.3.4主要经济技术指标15

1.4 项目可行性研究报告编制依据16

1.5项目研究结论及建议17

1.5.1项目研究结论17

1.5.2建议18

第2章 项目建设背景和必要性20

2.1项目建设背景20

2.1.1市场背景—我国旅游业发展前景广阔20

2.1.2政策背景—国家及地方政策均支持旅游业发展20

2.2项目建设必要性24

第3章 市场分析28

3.1我国旅游业发展概况28

3.1.1旅游业发展现状28

3.1.2旅游市场发展特点29

3.1.3我国旅游业存在的问题29

3.1.4旅游市场发展机遇29

3.1.5发展前景分析30

3.2项目市场需求分析31

3.2.1 度假养生市场配套32

3.2.2 长线观光市场配套33

3.3风景区游客量预测33

3.3.1风景区游客总量预测33

3.3.2风景区细分类型游客量预测35

3.4 发展规模预测总结37

3.4.1床位预测分析37

3.4.2风景区餐位数预测38

3.5目标市场定位39

3.5.1客源市场定位39

3.5.2旅游功能定位39

3.5.3 职业市场定位40

3.6市场策略和实施要点40

3.6.1政府主导战略40

3.6.2纵深发展战略40

3.6.3文化提升战略41

3.6.4科技引领战略41

3.6.53A建设战略41

3.7研究结论41

第4章 项目建设地区位条件分析43

4.1项目区位43

4.2项目区位建设条件分析44

4.2.1自然条件44

4.2.2交通条件45

4.3优惠政策45

4.4芦芽山风景区投资分析47

4.4.1景区简介47

4.4.2景区荣誉48

4.3.3芦芽山景区旅游48

4.5项目投资综合条件分析53

第5章 项目建设方案54

5.1建设指导思想54

5.1.1建设上尽量不破坏原有河道景观54

5.1.2兼顾景观生态性与娱乐性54

5.1.3服务设施规划具有现代性54

5.2项目建设原则55

5.2.1整体性与开放性的原则55

5.2.2特色性原则55

5.2.3多样性原则55

5.3主要建设内容56

5.4基础设施建设57

5.4.1停车场建设57

5.4.2给排水工程57

5.4.3供电工程57

5.4.4取暖工程57

5.4.5环境卫生58

第6章 节能59

6.1编制的依据59

6.2节能措施59

6.2.1停车场节能的基本途径59

6.2.2建筑节能59

6.2.3电气节能61

6.2.4节水措施61

6.3节能效果62

第7章 环境保护63

7.1编制依据63

7.2设计采用标准63

7.3旅游环境容量测算64

7.4环境保护分区65

7.5建设项目对环境影响因素65

7.5.1施工阶段环境影响分析66

7.5.2运行阶段环境影响分析66

7.6环境治理与保护措施66

7.6.1项目建设阶段环境保护措施67

7.6.2项目运行阶段的环境保护67

7.6.2汾河源头重点环保措施68

7.7环境影响评价68

第8章 组织机构管理及安全、消防70

8.1组织机构管理70

8.1.1组织机构与职能划分70

8.1.2劳动定员70

8.1.3经营管理措施70

8.2技术培训71

8.3消防71

8.3.1总平面消防设计71

8.3.2火灾检测报警系统71

8.3.3消防措施71

8.4安全72

第9章 投资估算及效益分析74

9.1估算范围及依据74

9.2总投资估算74

9.2.1项目建（构）筑物投资74

9.2.2工程建设及其他费用75

9.3项目总投资构成75

9.4项目经济效益分析76

9.4.1 销售收入和销售税金及附加76

9.4.2总成本费用76

9.5利润与利润分配77

9.6 财务评价78

9.7 不确定性及盈亏平衡性分析78

9.8 财务评价结论80

第10章 项目旅游保障体系81

10.1管理体制和规则81

10.2产业政策81

10.3人才计划82

10.4多方合作82

第11章 项目综合评价及建议83

11.1项目综合效益分析83

11.1.1经济效益83

11.1.2生态效益分析84

11.1.3社会效益评价85

11.2项目评价结论86

11.3建议86

附表一：销售收入、税金及附加87

附表二：损益表88

附表三：财务现金流量89

附表四：资本金现金流量91

附表五：固定资产折旧表92

附表六：资产负债表93

附表七：财务评价指标95