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可可苏里景区扩建项目可行性研究报告
发布者:haorui  来源:  发布时间:2018-6-28
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项目名称:可可苏里景区扩建项目可行性研究报告

客户名称

项目概况

1.建设规模

本项目的建设在富蕴县可可托海国家地质公园内景区已有的旅游资源,结合当地具体实际状况,拟设水陆结合的综合旅游项目,包括:旅游服务设施、道路交通设施、生态恢复与培育、水域旅游项目等于一体的旅游娱乐综合项目,与现有的可可托海风景区形成互补,丰富区域旅游资源类型,扩大客源来源。

2.主要建设内容

a)按照国家3A旅游景区建设要求,完成扩建区域旅游项目建设,包括水陆旅游产品服务、生态培育及恢复等总面积约1285亩及辅助建设;

b)购置农业种植管理设备,公辅设备若干;

c)完善项目建设所需的道路交通、水、电公用设施及旅游设施采购;

d)完善消防、环保、绿化灌溉等附属设施。

?建设目标

以生态旅游为导向,以保护山水环境为基础,以观赏游览为主要功能,以拉散游客、扩大游览线路、减弱核心景区客源,通过对自然环境的整合、利用及开发和地域民俗文化展示为载体,构建人文与自然相得益彰的观光型景区和带动当地居民勤劳致富、奔小康、扩大就业和产业结构调整为最终目标。

客源市场定位

总体战略以境内客源市场为主,境外客源市场为辅。

(1)境内客源市场

第一客源市场:全省各地级市区、县;

第二客源市场:新疆省周边城市省、市、县游客;重点面向周边各省以及京津沪等经济发达地区,做到以点带面,广范围辐射。

(2)境外客源市场

吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、俄罗斯等国家。

(三) 项目建设期

依据本项目前期基础建设以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求继续扩大建设,本项目总规划期5年,即2013年——2018年。

(四)项目建设投资

整个项目总占地规模约为1285亩,约856900㎡,建设投资总额为13722.01万元,具体资金构成见下表。

表1-2项目投资资金构成表

序号投资构成金额(万元)占比(%)备注

1建设投资11612.0184.62%

2项目流动资金211015.38%%

3合计13722.01100.00%

(五)资金筹措

项目建设总投资13722.01万元,其中公司投入比例30%,约4122.01万元,银行信贷及其他投入资金比例约70%,约9600万元。

表1-3资金筹措表(初步规划建议)

项   目金   额(万元)结构比率

自筹4122.0130%

银行贷款960070%

合  计13000100%

三、可行性报告编制依据

(一)有关法律、法规和条例

《中华人民共和国环境保护法》(2014年);

《中华人民共和国森林法》(1998);

《中华人民共和国野生动物保护法》(2004年);

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》;

《中华人民共和国草原法》(2013年);

《中华人民共和国土地管理法》(2004年);

《中华人民共和国水法》(2002年);

《中华人民共和国水土保持法》(2010年);

《中华人民共和国草水污染防治法》(2008年);

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》;

《保护世界文化和自然遗产公约》(1972年);

《国民休闲旅游纲要(2013-2020年)》(2013年);

(二)国家规范与行业标准

《旅游规划通则》(GB/T18971-2003);

《标志用公共信息图形符号第1部分通用符号》(GB\T10001.1-2006)

《标志用公共信息图形符号第2部分:旅游设施与服务符号》(GB/T10001.2-2002)

《国家地质公园规划编制技术要求》(2010年)

《中国国家地质公园建设技术要求与工作指南》(2002年)

《风景名胜区规划规程》(GB50298-1999)

(三)地方政法与政策性文件

陈全国《新疆维吾尔自治区召开深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议》

《新疆维吾尔自治区环境保护规划》

《新疆生态环境功能区划》

其它有关法律、法规和规范

image.png

本项目属于国家和地方发展规划与政策支持产业,本项目的建设可以为国家旅游产业政策的进一步发展和完善提供良好的实践经验,又适应了市场的发展需求,为旅游产业做大做强提供了宝贵的经验。本项目属于区域政策扶持和地区发展规划中重点支持产业,不仅带动了本地居民收入。同时,也将带动地方就业及利税征收,为地区经济发展做出一定贡献。

1、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策,也符合新疆北部阿勒泰地区富蕴县的发展和产业布局规划。

2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证,提出的建设方案切实可行,设计的建设规模、建设内容科学合理,项目建设的组织管理模式规范严谨;项目的运营,有利于拉动当地就业收入,促进社会和谐稳定。

3、本项目建设地位于新疆北部阿勒泰地区富蕴县新疆富蕴县可可托海国家地质公园内,项目总投资13722.01万元人民币,建成后实现年产值13720万元人民币的经济目标,年纳税总额不低于1000万元,具有良好的经济效益,且对建设地经济发展起到巨大的推动作用。

4、本项目各项主要财务经济指标合理可行,经营安全性较高,是一个投资见效较快,具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目,并且项目在建设和运营过程中采取一系列节能和环保措施,对建设地环境影响小。

5、本项目经济评价表明,项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平,项目抗风险能力较强,企业获利较丰。

image.png

本项目的建设地位于新疆北部阿勒泰地区富蕴县,总占地约1285亩。富蕴县地处新疆维吾尔自治区东北部、阿勒泰山南麓、准噶尔盆地北缘;东临青河县,西连福海县,南延准噶尔盆地与昌吉州毗邻;北与蒙古国接壤,边境线长约205公里,县境南北长约413公里,东西宽约180公里,行政面积3.32万平方公里。

(二)项目建设条件分析

?地理位置优越

富蕴县地处新疆维吾尔自治区北部,阿勒泰地区东端,额尔齐斯河上游,位于北纬45°00'-48°03',东经88°10'-90°31'之间。北部与蒙古人民共和国接壤,东临青河县,西接福海县,南延准噶尔盆地,与昌吉回族自治州的奇台县、吉木萨尔县、阜康市毗邻。边境县长约205公里。县城距首府乌鲁木齐市480公里,距阿勒泰市237.3公里。县城海拔800米。

?旅游资源丰富

县境内气候宜人,环境优美,是天然的旅游胜地。南部卡拉麦里自然保护区有野生动物、硅化木、五彩城、滴水泉,北有高山湖泊、温泉、岩画、石刻等。新疆第三处国家级地质公园可可托海三号矿脉被中外专家誉为“天然矿物陈列馆”。 可可托海景区成功创建为5A级风景名胜区,跻身全疆5个5A级景区之一。

?气候特征

富蕴县属北温带大陆性气候。基本特点是春旱多风、夏秋短暂、冬季寒冷而漫长,气温差异性很大。夏季最高气温可达39℃,冬季最低气温达到-42℃,据气象观测记录记载,可可托海海子口1961年冬季极端最低气温达到-51℃。年平均无霜期为140天,是全国高寒地区之一。年平均降水量为158.3毫米。

?经济发展迅速

“十二五”及2015年工作回顾:这五年,经济保持高速增长,综合实力显著增强。全县生产总值增加到42.6亿元,年均增长7%;公共财政预算收入增加到7.7亿元,年均增长5.9%;固定资产投资累计完成217亿元,是“十一五”时期的2.7倍;招商引资到位额累计完成209.2亿元,年均增长7%;旅游人数和旅游收入分别提高到161.9万人次和13亿元,年均增长25%。被国家列为全国五个独立工矿区转型试点县之一。三次产业结构由17:66 :17 调整为15:62:23,产业发展方式逐渐由传统采矿业向服务业、绿色有机食品生产加工业、清洁能源产业等领域过渡转换,发展活力不断增强。

二、行业发展分析

(一)我国旅游业发展现状

自改革开放以来,我国政府颁布了一系列旨在推动旅游业发展的政策,旅游业已经成为我国国民经济中发展速度最快和具有明显国际竞争优势的产业之一。

1)我国旅游业发展起步晚,但发展迅速

我国旅游业起步较晚,新中国成立前,我国经济萧条,旅游业发展基本处于停滞状态,旅游产业尚没有形成。自改革开放以来,随着我国经济持续快速发展和居民收入水平较快提高,我国旅游人数和旅游收入持续快速增长,旅游产业已经成国民经济的重要产业,成为增长最快的居民消费领域之一。国家旅游局《中国旅游业统计公报》数据显示,从2006年至2015年的十年间,国内旅游收入总体呈现稳步增长态势, 收入从2006年的6,229.70亿元上升到2015年的34,195.10亿元,年复合增长率达到19.00%。

早在2015年国内旅游总人数40亿人次,国内旅游收入34,195.10亿元,入境旅游收入1,136.50亿美元,中国已成为世界上第二大入境旅游接待国及第一大出境旅游客源国。

2)旅游业已经步入爆发式增长期

研究表明,“当城乡人均收入超过1,000美元,每增加10%会有1%用于旅游;当城乡人均收入超过3,000美元,每增加10%会有2~5%用于旅游;一个国家或地区人均GDP超过5,000美元时,旅游进入大众化日常性普遍消费阶段。2015年,我国人均GDP超过7,000美元,正处于旅游消费需求爆发式增长时期。”伴随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快、“带薪休假”逐步落实,汽车时代全面来临,用于旅游的花费越来越高,旅游消费将成为一种刚需,旅游形式将由观光旅游向休闲旅游和度假旅游转变,大众旅游时代将全面来临。

3)从旅游市场的发育程度看,以“观光旅游”、“中短距离旅游”为主,旅游消费尚待进一步升级

旅游产业发展呈现阶梯性态势:在第一阶段,游客的旅游大体是观光,目的是看世界,丰富经历,出行方式大多是团队,选择的目的地主要是名胜古迹、名山名水,以拍照片为主,游客在此过程中往往较疲惫。第二阶段,游客旅游目的增加了休闲的需求,目的地不再局限于名胜古迹,城市周边、自然山水、农家乐园和休闲文化主题公园成为人们的徜徉之地,从容游玩日益成为一种爱好和时尚,消费程度加深,出行方式中散客、家庭自助式、自驾游的比例大大增加,开始超过团队方式,出国旅游也日渐增加。到第三阶段,人们的休闲需求和消费能力日益增强并多样化,目的地选择更在乎环境的优雅和设施的品位,停留时间大大增加,一地滞留型和第二家园式的休闲旅游日渐成为有消费能力者的爱好。其目的不再是为了猎奇或是长见识,而是休憩身心,尽享天伦和自然之乐,借以提高自己的生活品质。

           《可可苏里景区扩建项目可行性研究报告目录》

目录

第一章 项目总论5

一、项目概述5

二、项目提要6

三、可行性报告编制依据10

四、主要研究内容及方法11

五、主要技术经济指标12

六、项目研究结论13

第二章 ?项目建设背景及必要性15

一、项目建设背景15

二、项目建设的必要性18

三、项目建设可行性分析21

第三章 ?现状概述23

一、项目建设概况23

二、行业发展分析24

三、项目区建设的制约因素28

四、小结29

第四章 ?项目建设的指导思想、原则30

一、指导思想30

二、建设原则30

第五章 ?项目定位、期限、规模及总体布局32

一、项目定位32

二、项目建设期限32

三、规划建设32

四、项目区布局33

第六章 ?项目主要建设内容35

一、旅游服务设施项目35

二、道路交通建设37

三、给排水、供热、消防建设项目39

四、电力工程规划42

五、电信工程规划43

六、生态恢复与培育建设项目44

第七章 ?节能、节水措施46

一、 节能46

二、节能措施49

第八章 ?环境保护和劳动安全52

一、环境影响评价依据52

二、环境现状及问题52

三、环境保护目标52

四、环境保护对策措施52

五、水污染控制54

六、大气环境控制54

七、噪声污染控制54

八、环卫工程规划54

九、环境检测与管理计划55

第九章 ?组织管理56

(一)组织架构56

二、劳动定员57

三、经营管理措施58

第十章 ?工程建设招标方案60

一、项目招投标执行文件及标准60

二、招标内容60

三、招标原则61

四、招标方案61

第十一章 ?项目实施计划63

(一)建设期限63

(二)建设实施进度63

第十二章 ?投资估算与资金来源64

(一)估算依据说明64

(二)总投资估算64

2.1建设投资估算64

2.2铺底流动资金66

2.3总投资及其构成66

2.4资金使用计划66

(三)资金来源67

第十三章 ?财务评价68

一、评价说明68

1.1评价范围68

1.2评价方法68

1.3计算期及构成68

二、财务效益与费用估算68

三、总成本费用69

四、利润与利润分配70

五、财务评价70

5.1盈利能力分析70

5.2项目投资盈利能力71

5.3不确定性和盈亏平衡分析71

六、财务评价结论72

第十四章 ?风险分析73

一、风险分析73

二、防范和降低风险的对策74

第十五章 ?结论75

财务附表77

附图:88

01区域位置图                              02综合现状图

03现状高程分析图                          04现状坡度分析图

05现状水景分析图                          06现状道路分析图

07现状道路分析图                          08规划总平面图

09总体鸟瞰图                              10道路系统规划图 

11游览步道做法图                          12滨水驳岸做法图 

13旅游服务设施规划图                      14给排水系统规划图

15电力、电信规划图                        16游客服务中心效果图

17游客服务中心效果图                      18游客服务中心平面图

19游客服务中心立面图                      20入口大门效果图 

21入口大门平面图                          22旅游公厕效果图

23旅游公厕平面图                          24观景台效果图

25观鱼台平面图                            26码头平面图

27码头立面图                              28休闲凉亭效果图

29休闲凉亭平、立面图                      30标识、标牌平立面图


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