项目名称:度假村项目行性研究报告
客户名称:
项目概况:
项目概述
旅游业是第三产业的重要组成部分,我国明确提出要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业,国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展,为旅游业提供坚实政策保障。在旅游发展形式上,观光旅游在近期内仍是旅游的主体,文化和生态旅游是近阶段热点。游客渴望“深入一地”的休闲度假旅游,在了解当地人文风情的同时,又能在蓝天碧野、绿水青山之间忘尘忘忧,彻底放松。
近年来,受益于国内市场人口基数大、中产家庭收入和数量增多、消费升级交通改善等因素,我国旅游休闲需求爆发。国家旅游局相关预计:2015年旅游及相关产业增加值分别约为5.0万亿元(其中投资、消费、出口分别为3.1、1.0、0.7万亿元)和2.1万亿元,占GDP比重分别为7.4%和3.1%。旅游业已经成为拉动消费、投资、进出口三架马车的重要引擎,是推动经济发展的新增长点。
根据《2016中国奢华旅游白皮书》,80后旅游者休闲度假为主,差异化产品将成为新蓝海。国内休闲和主题乐园“景区+休闲模式”需求旺盛,休闲游和周边游将是未来旅游经济增长核心引擎;此外,婚纱大型外景摄影基地已是市场刚性需求,随着旅游业相融合已显示出巨大的发展前景。
在这种良好的大市场环境下,广水市长岭桃花岛度假村有限责任公司充分利用湖北省省级旅游度假区——湖北省广水市徐家河旅游度假区,我们发挥作为武汉城市圈观察员、鄂西生态文化旅游圈成员的优势,进一步推进产业对接和融合,实现资源共享和优势互补,立足文化旅游品牌,打造旅游精品,营造一个休闲度假、水上娱乐、户外拓展、文化旅游于一体的生态旅游休闲度假目的地。
项目建设位于广水市长岭镇风光绮丽徐家河风景区最近的桃花岛。徐家河旅游度假区位于广水市长岭镇风光绮丽的徐家河库区之中,汉丹铁路、316国道从西部穿境而过。徐家河水库是湖北省第三大水库,水面达7000公顷,总蓄水量达7亿立方米,是集防洪、灌溉、养殖、发电、旅游多功能为一体的水利枢纽。
桃花岛度假村四面环水,面积约三十多亩,每当春暖花开,这时桃红满枝,幽香四溢,素有“世外桃源”美称。徐家河水库库区周围有应山“三台八景”之一的云台观。云台观山势陡峭,白云萦绕,气势恢宏,主峰上40多米高的烈士纪念碑,是新四军与日寇浴血奋战的见证。库区周围还有雷打石、断腰岗、仙人桥等奇特的景点。徐家河风景区正在对库区进行综合开发,百花园、农家乐、108岛等旅游项目正以崭新的面貌迎接广大游客。
在此背景下,本项目进行了科学的规划设计,注重生态环境的保护,立足文化旅游品牌,打造旅游精品,以旅游市场为导向,以游客为本,突出湖北省省级旅游度假区——“桃花岛度假村”旅游特点,充分考虑到与旅游业直接相关的交通运输、餐饮、宾馆、休闲农业等行业之间的关联与整合,提高旅游业与当地传统一、二产业的关联度,打造集休闲度假、水上娱乐、户外拓展、农业体验、文化旅游、婚纱摄影、影视拍摄、生态养老等多功能于一体的综合型度假区,为游客提供景区吃、住、游、购一条龙全方位服务。
随着本项目的建成运营,将会带动良好的社会效益和经济效益:
运营规模
本项目建设完成并正常运营后,预计项目年收入可达12500万元人民币,本项目正常年份利润总额为5965.79万元。年所得税为1491.45万元,税后利润为4474.34万元。新增就业岗位210个。
3、项目定位
集休闲度假、水上娱乐、户外拓展、农业体验、文化旅游、婚纱摄影、影视拍摄、生态养老于一体的全国生态旅游休闲度假目的地。
4、客源市场定位
总体战略以境内客源市场为主,境外客源市场为辅。
?境内客源市场
第一客源市场:全省各地级市区、县;
第二客源市场:湖北省周边城市省、市、县游客;重点面向周边各省以及京津沪等经济发达地区,做到以点带面,广范围辐射。
?境外客源市场
香港、台湾、澳门和东南亚等国家
5、建设期限
依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求,本项目总规划期2年,第一期规划建设期设为10个月。即2017年1月——2017年10月。二期工程规划时间为2017年11月——2018年12月。
6、建设内容
本项目拟建设的生态旅游休闲度假基地“桃花岛度假村 ”,根据度假区内容分为三期实施,主要是水上项目建设、岛内建筑建设、婚纱摄影基地、农业采摘、生生态养老、室内外军事拓展基地的多功能旅游度假基地建设,我们将结合具体实际状况,立足文化旅游品牌,打造旅游精品,营造一个休闲度假、水上娱乐、户外拓展、农业体验、文化旅游、婚纱摄影、影视拍摄、生态养老于一体的综合旅游景区,实现资源共享和优势互补,丰富区域旅游资源类型,扩大客源来源。
《度假村项目行性研究报告目录》
目录
第1章 总论5
1.1项目摘要5
1.1.1项目概述5
1.1.2项目建设单位介绍7
1.1.3项目建设概况8
1.1.4项目投资规模及资金构成9
1.1.5资金筹措方式10
1.1.6主要经济技术指标10
1.2可行性研究报告编制说明11
1.2.1可行性研究及报告编制依据11
1.2.2主要研究内容及方法11
1.2.3编制原则12
1.3项目研究结论12
1.3.1项目研究结论12
1.3.2项目建议13
第2章 项目建设背景及必要性15
2.1项目背景15
2.1.1政策背景——国家政策大力支持旅游业发展,市场前景看好15
2.1.2经济背景——居民收入增长,促我国旅游业爆发增长18
2.1.3行业背景——生态旅游市场发展迅速,推动旅游行业发展19
2.1.4社会背景——随着我国经济的发展,旅游日益成为现代人们的主要生活方式和社会经济活动20
2.1.5行业准入条件——符合《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类产业21
2.2项目建设必要性21
2.2.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式,实现经济、生态、文化、社会效益的最大化21
2.2.2本项目的建设有助于带动相关产业的发展21
2.2.3增加就业,提升生活水平,促进区域社会和谐安定发展22
2.2.4增加政府税收,促进当地经济发展22
2.2.5促进当地产业结构调整和优化23
第3章 市场调查分析24
3.1我国旅游业发展概况24
3.2旅游市场发展分析27
3.2.1旅游市场发展特点27
3.2.2我国旅游业存在的问题27
3.2.3我国旅游市场发展趋势28
3.2.4生态旅游产业的概述29
3.2.5我国生态旅游产业的发展30
3.3目标市场分析31
3.3.1湖北省旅游市场分析31
3.3.2广水市旅游市场分析34
3.4本项目旅游市场分析35
3.4.1本项目旅游市场游客量预测35
3.4.2细分类型游客量预测36
3.4.3本市场发展愿景37
3.4.4本项目市场发展前景37
第4章 项目区位分析39
4.1项目区位环境分析39
4.1.1项目选址——湖北省广水市徐家河旅游度假区39
4.1.2项目建设地选址39
4.2项目建设条件分析40
4.2.1地理位置优越40
4.2.2自然资源丰富41
4.2.3气候特征41
4.2.4经济发展迅速42
4.2.5旅游资源丰富42
第5章 项目规划方案43
5.1规划建设指导思想及产品定位、市场定位43
5.1.1规划的指导思想、原则43
5.1.2项目定位44
5.1.3客源市场定位44
5.1.4规划地点45
5.2规划项目建设内容45
5.2.1主要娱乐项目45
5.2.2目标市场人群46
5.2.3旅游项目简介47
5.3项目辅助工程方案51
5.3.1给排水51
5.3.2电力及通讯52
5.3.3其他配套设施建设53
5.4设备采购方案55
5.4.1设备选型原则55
5.4.2采购设备56
5.5项目实施进度规划56
5.5.1建设期限56
5.5.2建设实施进度56
第6章 环境影响评价58
6.1编制依据58
6.2项目对环境的影响58
6.2.1项目建设期对环境产生的污染58
6.2.2项目运营期对环境产生的污染59
6.2.3旅游资源的破坏来源59
6.3环境保护59
6.3.1项目建设期的环境治理59
6.3.2项目运营期的环境治理60
6.3.3旅游环境保护措施60
6.3.4环境影响评价62
第7章 节能分析63
7.1编制依据63
7.2安全建设方案63
7.2.1危害因素及危害程度分析63
7.2.2安全措施方案63
7.3卫生防疫64
7.4消防设施64
7.4.1火灾隐患分析64
7.4.2消防措施规划65
7.5其他防灾规划65
7.6节能方案65
7.6.1电气节能65
7.6.2供热节能65
7.6.3给水节能66
7.6.4节能管理措施66
第8章 项目管理及组织运行67
8.1机构设置及职责67
8.1.1机构设置67
8.1.2机构职责67
8.1.3劳动定员68
8.2经营管理模式69
8.3经营管理措施69
8.4技术培训70
第9章 投资估算与资金筹措71
9.1估算依据说明71
9.2总投资估算71
9.2.1建设投资估算71
9.2.2铺底流动资金73
9.2.3总投资及其构成73
9.3资金使用计划74
9.4资金来源74
第10章 经济效益分析75
10.1评价说明75
10.1.1评价范围75
10.1.2评价方法75
10.1.3计算期及构成75
10.2财务效益与费用估算75
10.3 总成本费用76
10.4 利润与利润分配77
10.5 财务评价77
10.5.1盈利能力分析77
10.5.2偿债能力分析78
10.5.3不确定性和盈亏平衡分析80
10.6财务评价结论81
第11章 项目效益分析82
11.1社会效益分析82
11.2经济效益分析83
11.3生态效益分析83
第12章 项目结论与建议84
12.1项目研究结论84
12.2项目建议85
第十三章 财务附表87
附表一:流动资金估算表87
附表二:投资使用计划和资金筹措表88
附表三:总成本费用估算表89
附表四:固定资产折旧及摊销费用计算表90
附表五:损益和利润分配表91
附表六:财务现金流量表92
附表七:资金来源及运用表93
附表八:资产负债表94
附表九:还本付息表95
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