项目名称：综合旅游开发项目可行性研究报告范文

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项目概况：

随着我国经济的快速发展以及人们生活水平的明显提高，我国城乡居民的消费观念和消费结构悄然变化，已经从温饱型消费模式向小康型消费模式转变，居民消费支出中发展和享受型消费比重上升，与此同时旅游逐渐成为新的消费热点，国内旅游消费人数不断攀升，我国进入了大众旅游消费时代。

从2011-2013年，我国旅游总收入年均增长率达到16.5%，远远超过GDP的增长速度。

2014年国内旅游人数达36.3亿人次，同比增长11.4%;国内旅游收入达3.1万亿元，同比增长16.3%。入境旅游方面若环境改善，措施得当，有望与去年持平。出境旅游人数1.16亿人次，同比增长18.2%;出境旅游花费1550亿美元，同比增长20%，旅游服务贸易逆差将突破1000亿美元。旅游接待总人数37.6亿人次，同比增长10.8%;旅游总收入3.3万亿元，同比增长14.8%。

旅游消费是社会总消费的一个组成部分。目前，我国尚缺乏正式公布的社会总消费的相关统计数据，但可以用下面两种方法来分析，大致能够看出旅游消费在社会总消费中的状况。一种方法是测算旅游消费占社会消费品零售总额的比重，另一种方法是测算旅游消费占城乡居民总消费支出的比重。根据国家统计局发布的有关数据测算，2000年以来我国国内旅游消费，相当于社会消费品零售总额的比重大约在8%—9%左右，占城乡居民消费性支出总额的比重大约在7%-9%左右，两个测算方法得出的结果基本差不多。从上述分析可以看出我国旅游消费对社会总消费的贡献十分明显。

据调查显示，未来旅游消费的发展趋势更加注重普惠国民，让旅游、休闲成为普遍性需求，保障国民旅游权益。更加注重资源环境保护，推进旅游节能减排，倡导绿色消费，实现绿色发展。旅游消费在国民总消费中所占的比例越来越大，人民对旅游消费更多转向文化休闲旅游的消费上，这将为本项目提供良好的发展环境。

           《综合旅游开发项目可行性研究报告范文大纲》

1项目总论... 9

1.1项目概述... 10

1.2项目单位... 12

1.2.1项目建设单位简介... 12

1.2.2项目建设单位运营优势... 13

1.3项目总体规划... 13

1.3.1项目定位... 13

1.3.2项目发展目标... 15

1.3.3项目总体规划及内容... 16

1.4项目总投资及财务评价... 19

1.4.1项目投资规模及资金筹措... 19

1.4.2财务评价... 20

1.4.3社会影响预估... 20

1.4.4主要经济技术指标... 21

1.5 可行性研究报告编制说明... 21

1.5.1 可行性研究及报告编制依据... 21

1.5.2 项目的主要研究内容... 22

1.5.3 项目的主要研究方法... 23

1.5.4 编制原则... 23

1.6项目初步研究结论... 24

1.7建议... 25

2项目背景及必要性... 27

2.1项目建设背景... 27

2.1.1政策背景—我国及地方政策均支持旅游、影视文化产业的发展... 27

2.1.2经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代... 31

2.1.3行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期... 33

2.2项目建设必要性... 34

2.2.1是适应世界影视产业发展大趋势的需要，用影视来宣扬渔灯节民俗文化走向世界34

2.2.2是促进文化发展的需要... 34

2.2.3是加快蓝色经济发展的需要... 34

2.2.4项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化35

2.2.5本项目的建设有助于带动相关产业的发展... 35

2.2.6增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展... 36

2.2.7增加政府税收，促进烟台第三经济发展... 37

2.2.8促进烟台产业结构调整和优化... 37

3市场分析... 38

3.1我国旅游业发展概况... 38

3.1.1 我国旅游业发展总体概况... 38

3.1.2旅游市场发展前景... 39

3.2影视作品对旅游业的促进作用分析... 39

3.3山东旅游市场分析——山东省旅游总收入占全省GDP的9.9%,旅游业已成为山东促进经济增长的新动力。... 42

3.4烟台市旅游市场分析... 42

3.4.1烟台市旅游市场... 42

3.4.2当地旅游客源市场分析... 43

3.5项目市场预测... 44

4项目区位及建设条件分析... 46

4.1项目位置... 46

4.2项目区位发展优势... 47

4.2.1地理位置优越... 47

4.2.2气候宜人... 47

4.2.3地势平坦，景色秀丽... 47

4.2.4便利的交通网络... 47

4.2.5周边旅游资源丰富... 48

4.2.6丰富的民俗文化——渔灯节... 49

4.3项目建设条件综合评价... 49

5项目规划... 51

5.1规划的指导思想及原则... 51

5.1.1规划的指导思想... 51

5.1.2规划设计原则... 51

5.2项目功能定位及发展目标... 51

5.2.1项目功能定位... 51

5.2.2项目发展目标... 53

5.3项目总规划... 54

5.3.1项目整体规划平面布局... 54

5.3.2功能区规划... 55

5.4项目分项特色功能展示... 55

5.4.1渔灯节——大季家“国字号”的特色民俗文化... 55

5.4.2展览馆... 57

5.4.3影视基地... 59

5.4.4海神观景文化广场... 61

5.4.5大型娱乐世界区... 62

5.4.6商业配套功能区... 72

5.5土建工程... 76

5.6景观设计... 78

5.6.1总体构思... 78

5.6.2景观结构... 78

5.6.3绿化设计... 79

5.7 公用辅助工程方案... 79

5.7.1给排水... 79

5.7.2电力及通讯... 81

5.7.3暖通、空调... 82

6项目运作... 83

6.1项目运作思路... 83

6.2客源市场定位... 83

6.4项目运作... 84

6.4.1项目发展战略... 84

6.4.2项目旅游产品的营建模式... 85

6.5营销目标及营销策略... 86

6.5.1营销目标... 86

6.5.2营销策略... 86

6.6旅游商品开发策略... 90

7环境保护... 91

7.1依据和原则... 91

7.1.1设计依据... 91

7.1.2环境保护原则... 91

7.2建设地点与环境现状... 92

7.3项目对环境的影响... 92

7.3.1生态环境影响分析... 92

7.3.2运营期环境分析... 93

7.4环境保护措施... 94

7.5环境影响评价... 95

8 安全卫生及消防... 96

8.1编制依据... 96

8.2安全建设方案... 96

8.2.1危害因素及危害程度分析... 96

8.2.2安全措施方案... 97

8.3卫生防疫... 97

8.4消防设施... 97

8.4.1火灾隐患分析... 97

8.4.2消防措施规划... 98

8.5其他防灾规划... 98

9节能方案... 99

9.1节能概述... 99

9.2用能标准和节能规范... 99

9.3能耗状况和能耗指标分析... 100

9.4节能措施... 103

9.4.1主要障碍分析... 103

9.4.2节能措施... 103

10 项目管理及组织运行... 106

10.1机构设置及职责... 106

10.1.1机构设置... 106

10.1.2机构职责... 106

10.1.3劳动定员... 107

10.2经营管理模式... 107

10.3经营管理措施... 108

10.4技术培训... 109

10.5项目实施进度安排... 109

10.5.1项目总体实施计划... 109

10.5.2项目建设管理... 110

10.5.3项目实施进度计划... 110

11 投资估算... 112

11.1总投资估算及资金使用计划... 112

11.1.1估算依据... 112

11.1.2总投资估算... 112

11.1.3资金使用计划... 116

11.2资金筹措方案... 116

12 财务效益分析... 117

12.1评价说明... 117

12.1.1评价范围... 117

12.1.2评价方法... 117

12.1.3计算期及构成... 117

12.2财务效益与费用估算... 117

12.3 总成本费用... 118

12.4 利润与利润分配... 118

12.5 财务评价... 119

12.6不确定性分析... 119

12.7 财务评价结论... 121

13 社会稳定风险及社会影响分析... 122

13.1 风险分析及对策... 122

13.1.1主要风险因素... 122

13.1.2风险程度的估计... 123

13.1.3主要风险对策... 125

13.2 社会影响效果分析... 127

13.2.1社会影响分析... 127

13.2.2社会效益分析... 127

13.2.3经济适应性分析... 128

13.2.4项目对本地自然环境的影响... 128

14研究综合结论与建议... 129

14.1项目研究结论... 129

14.2建议... 130

财务附表... 132

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）... 132

附表二：项目流动资金估算表（万元）... 133

附表三：损益和利润分配表（万元）... 134

附表四：运营成本费用估算表（万元）... 135

附表五：市场管理费用估算表（万元）... 136

附表六：工资及福利费用估算表（万元）... 137

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）... 138

附表八：无形及递延资产摊销估算表... 139

附表九：总成本费用估算表（万元）... 140

附表十：项目财务现金流量表（万元）... 141

附表十一：项目借款偿还计划表（万元）... 142

附表十二：项目负债表（万元）... 144

附表十三：项目财务指标评价表（万元）... 145