项目名称：健身娱乐 水上开发建设项目可行性研究报告

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项目概况：

项目概述

旅游业是第三产业的重要组成部分，中国明确提出要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业，国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展，为旅游业提供坚实政策保障。

目前，我国人均GDP已经达到4,000美元，我国旅游业已进入爆发性增长阶段。2015年我国全年接待国内外旅游人数超过41亿人次，旅游总收入达4.13万亿元，我国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。

在这种良好的大市场环境下我们将充分利用贞丰县三岔河景区丰富的水资源，拟投资1000万元，在贞丰县三岔河景区内规划建设水上游乐第一期综合项目，总占地约600亩；建设一个集泊船码头、湖水面（成人区和儿童区）、湖心岛、水面周边绿化、环湖人工沙滩、水上运动、水上游泳池、水上乐园、售票处等于一体的水上综合娱乐世界，营造一个休闲、度假、娱乐、户外拓展、观光的新旅游景点，二期建设计划，一期建设运营后继续投资，增设娱乐项目，以扩大当地旅游市场吸引力。

项目建设位于贵州省贞丰县三岔河景区内。三岔河景区绵延十数公里，景区内除了观赏“天下奇观”双乳峰的观峰亭外，还有静雅奇秀的三岔湖、千姿百态的竹林堡石林和虎虎生威的群虎崖，游人置身其中，犹如走进一座神奇美妙的天然大公园。主景区三岔湖为一个人工湖，因历史上有头猫河、坡乍河、纳摩河三条河流在此汇合而得名。这里湖岸曲折，河弯众多，林木茂盛，游人每到一处，都会领略到"湖是一张画，画是一弯湖"的意境。三岔湖是枫树的王国，在这里的小岛上、湖岸边、河湾坡地上，甚至在临近湖边的深水中，都生长着大大小小、高高低低的枫树。本项目建成的三岔河景区 “水上娱乐世界”项目，将丰富三岔河景区及周边的旅游资源，而我们加大广告等宣传费用的投入，将会吸引更多游客前来，也为三岔河景区水上带来旅游客源，从而盘活三岔河景区水上经验不善的状况。

随着本项目的建成运营及贞丰县三岔河景区的发展，将有助于改善当前贞丰县三岔河景区品牌的项目单一状况，丰富贞丰县三岔河景区的旅游资源形式，使贞丰县旅游管理区内资源相辅相成，形成互补合力，促进贞丰县旅游业发展，促进当地经济建设。从而可将贞丰县旅游管理区内给类型旅游景点整合，捆绑打造成为贞丰县品牌旅游景区，志在成为贵州省贞丰县旅游行业的领头羊。

本项目与贞丰县三岔河景区以及周边旅游景点的关系如下图所示。

公司概况

为进行本项目的运作，拟注册成一家以船为主的水上娱乐综合项目，第一期规划建设包括：泊船码头、湖水面（成人区和儿童区）、湖心岛、水面周边绿化和周边附属设施建设项目以及第二期增设环湖人工沙滩、水上运动、水上游泳池、水上乐园、售票处等于一体的旅游娱乐综合开发管理企业。

未来，公司将始终致力于贞丰县娱乐旅游开发事业，将本项目打造成三岔河景区发展的新名片，打造成为贞丰县品牌景区，志在成为贵州省贞丰县旅游行业的领头羊。

本项目单位将采用科学的管理模式进行本项目实际运作。

1、公司管理部门规范化设置

（1）公司部门建制完善合理，坚持精简、统一、效能三项原则，各司其职，形成合理的公司部门设立。

本项目第一期娱乐项目根据区域已有旅游资源，结合具体实际状况，拟设置以船为主的水上游乐综合项目，包括：泊船码头、湖水面（成人区和儿童区）、湖心岛、水面周边绿化和周边附属设施建设项目以及第二期增设环湖人工沙滩、水上运动、水上游泳池、水上乐园、售票处等于一体的旅游娱乐综合项目，与现有的贞丰县三岔河景区形成互补，丰富区域旅游资源类型，扩大客源来源。

可行性研究及报告编制依据

1、国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

2、国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

3、国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

4、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》；

5、《中国旅游业“十三五”发展规划纲要》；

6、《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

7、《贞丰县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

8、《关于支持旅游业发展用地政策的意见》；

9、委托方提供的项目资料及其它资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及市场预测分析；

2）建设规模与内容；

3）项目发展目标与服务方案；

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目录

第1章  总论5

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目建设单位介绍8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措方式11

1.1.6主要经济技术指标12

1.2可行性研究报告编制说明13

1.2.1可行性研究及报告编制依据13

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3社会影响评价14

1.4项目研究结论15

1.4.1项目研究结论15

1.4.2项目建议16

第2章  项目建设背景及必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策背景——国家政策大力支持旅游业发展，市场前景看好17

2.1.2经济背景——居民收入增长，促我国旅游业爆发增长21

2.1.3行业背景——旅游行业将快步进入黄金增长期22

2.1.4社会背景——随着我国经济的发展，旅游日益成为现代人们的主要生活方式和社会经济活动23

2.1.5区域背景——立足资源优势，引领旅游发展，打造旅游品牌23

2.1.6行业准入条件——符合《产业结构调整指导目录（2015年本）》鼓励类产业24

2.2项目建设必要性24

2.2.1.项目建设有助于弥补贞丰县三岔河景区项目单一，增强旅游市场可玩性24

2.2.2本项目的建设是丰富和拓展贞丰旅游项目的需要24

2.2.3增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展25

2.2.4本项目的建设有利于促进地区产业结构调整和优化25

2.2.5增加政府税收，促进当地经济发展26

2.2.6促进当地产业结构调整和优化26

第3章 市场调查分析27

3.1.1 我国旅游业发展总体概况27

3.1.2旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展28

3.1.3旅游市场发展特点29

3.1.4我国旅游业存在的问题29

3.1.5我国旅游市场发展趋势30

3.2我国水上乐园旅游项目分析32

3.3目标市场分析35

3.3.1贵州省旅游市场优势分析35

3.3.2贵州旅游市场的机遇35

3.3.3贞丰县旅游市场发展分析36

3.4项目SWOT分析37

第4章  项目区位分析38

4.1项目区位环境分析38

4.1.1项目选址——贵州省贞丰县38

4.1.2项目建设地选址39

4.2项目建设条件分析40

4.2.1地理位置优越40

4.2.2自然资源丰富40

4.2.3气候特征40

4.2.4经济发展迅速41

4.2.5旅游资源丰富41

第5章  项目规划方案42

5.1规划建设指导思想及产品定位、市场定位42

5.1.1规划的指导思想、原则42

5.1.2项目产品定位42

5.1.3客源市场定位42

5.2具体规划地点43

5.3规划项目建设内容43

5.3.1主要娱乐项目43

5.3.2目标市场人群44

5.3.3娱乐项目简介44

5.4设备采购方案48

5.4.1设备选型原则48

5.4.2采购设备48

5.5项目实施进度规划51

5.5.1建设期限51

5.5.2建设实施进度51

第6章  项目管理及组织运行52

6.1组织架构52

6.1.1设置原则52

6.1.2组织机构52

6.2劳动定员53

6.2.1劳动定员数量53

6.2.2人员来源53

6.3经营管理措施54

第7章  环境影响评价56

7.1编制依据56

7.2项目对环境的影响56

7.2.1项目建设期对环境产生的污染56

7.2.2项目运营期对环境产生的污染57

7.2.3旅游资源的破坏来源57

7.3环境保护57

7.3.1项目建设期的环境治理57

7.3.2项目运营期的环境治理58

7.3.3旅游环境保护措施58

7.3.4环境影响评价60

第8章 投资估算与资金筹措61

8.1总投资估算及资金使用计划61

8.1.1估算依据61

8.1.2总投资估算61

8.1.3总投资及其构成分析65

8.1.4资金使用计划65

8.2资金筹措方案65

第9章  经济效益分析66

9.1经济效益分析66

9.1.1评价说明66

9.2财务效益分析66

9.2.1营业收入及其税费计算66

9.2.2项目总成本估算67

9.2.3利润与利润分配67

9.2.4项目投资盈利能力68

9.2.5不确定因素分析68

9.2.6财务综合评价69

9.3综合效益分析69

9.3.1项目对GDP、产值和税收的经济效益69

9.3.2对就业的收益70

9.4对贞丰县三岔河景区结构的影响70

第10章  项目综合评价与建议72

10.1项目研究结论72

10.2项目建议73

财务附表74