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项目概况：

1.1项目提要

1.1.1项目概述

 百年大计，教育为本。

教育是国家发展的基石，事关民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育事业涉及千家万户，关乎群众切身利益。当今世界，各国之间激烈的经济竞争和科技竞争，归根到底是教育的竞争、人才的竞争。从一定的意义上说，教育决定一个国家和民族的未来，是一个民族最根本的事业。我国是人口大国，教育振兴直接关系国民素质的提高和国家振兴。只有一流的教育，才有一流的国家实力，才能建设一流国家。

我国历来高度重视教育事业发展。1985年中央下发了《关于教育体制改革的决定》，提出普及九年义务教育的目标； 1987年，党的十三大进一步提出“百年大计，教育为本”；1993年，中央下发《中国教育改革和发展纲要》；1995年，中央提出实施科教兴国战略；党的十六大以来，中央始终把教育放在优先发展的战略地位，提出实施人才强国战略，并采取了一系列重大举措；党的十七大对优先发展教育，建设人力资源强国提出了新任务新要求，这是人民的需要，也是经济社会发展的要求；党的十八大提出“教育是民族振兴和社会进步的基石”，鼓励引导社会力量兴办教育，努力办好人民满意的教育；2015年1月7日，李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过了部分教育法律修正案草案，草案明确了将“对民办学校实行分类管理，允许兴办营利性民办学校”。这将极大地推动民办教育市场的蓬勃发展。

青少年教育是教育事业中的重中之重，作为国家的希望，民族的未来，他们承担着铸就民族辉煌的重任，目前，世界经济的全球化和科学技术的迅猛发展，正日益深刻地改变着人类的生产和生活方式。以创新知识为基础的经济，标志着未来世界的一个重要发展方向，这使得知识和人才、民族素质和创新能力越来越成为综合国力的重要标志，成为推动或制约经济增长和社会发展的关键因素。模式化的应试教育不能满足当前社会的需要，谁能抓住历史机遇，加快培养创新人才和高素质的劳动者，提高全体人民的素质和国家创新能力，谁就能在未来剧烈的竞争中赢得主动权，抢占国际竞争的制高点，因此素质教育已经是全社会极为关注的一个问题，必须进一步提高对青少年综合素质发展重要性的认识，积极争取政府的扶持，有效整合一切可利用资源，建设适应青少年综合素质发展的培养培训基地，以提高他们的综合素质，适应未来社会的激烈竞争。

有鉴于此，山东临淄新世纪教育集团根据当前教育形势，结合淄博当地教育资源配置情况，拟投资约8000万元，在淄博市临淄区建设一个占地100亩的青少年素质教育发展基地（“齐风韶韵”教育综合体项目），建设内容主要包括慧能教育、智能教育、潜能教育、康能教育、允能教育、创能教育等六个板块及相应的辅助工程和设施，集培训、体验、交流、研究、娱乐五大功能，加强和改善青少年思想道德建设，着力培养青少年的创新精神和实践能力，全面提升青少年的综合素质，打造国际化民办教育新航母。

本项目属于教育行业，建成后会实现以下显著的社会效益与经济效益：

 配套工程

根据运营需要，配套完善基地内的总图工程和水、电、气等公用配套设施和服务配套设施。其中本项目用水、用电来自当地的基础设施，其他为企业自建。完善运营所需的水、电公用设施；完善消防、环保、绿化、停车场等附属设施。

 环境保护

本项目建设产生的三废较少，生活污水均由专门设施处理后排放，固体废弃物由专门机构进行打扫和回收。项目建设及运营期间将严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则。

 建设期限

按照《全国统一建筑安装工程工期定额》的规定和同类项目比较，并结合本项目实际需要，拟定项目的建设期为1年，即2016年5月—2017年5月。

可行性研究及报告编制依据

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《国民经济和社会发展第十三个五年规划（建议）》；

5.《中华人民共和国民办教育促进法》；

6.《产业结构调整指导目录》2014修订版；

7.《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》；

8.《淄博经济社会发展“十三五规划”建议》；

9.《中华人民共和国环境保护法》；

10.《中华人民共和国校园安全法》；

11.项目所在地有关基础资料；

12.委托方提供的项目资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目建设进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

（一）项目背景及必要性；

（二）市场调查分析；

（三）建校条件、校址方案和工程技术方案；

（四）项目规模及项目建设方案；

（五）节能、环境保护；

（六）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

（七）投资估算与资金筹措；

（八）财务评价；

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从服务上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

1.2.3编制原则

（1）按要求对项目建设的可行性进行全面、系统、客观的分析评价，为建设单位决策提供可靠的依据；

（2）充分利用海安经济开发区的公用工程，辅助设施，本着充分挖潜、实事求是的原则以降低工程造价；

（3）充分考虑人流、车流通畅，注意布局上的合理性和整体性、装置之间科学布局，消防安全距离，环境优美外，还应考虑企业长远发展；

（4）本着“切实、可行、稳妥、少花钱多办事办好事”的原则进行，尽量采用国内外先进成熟的工艺和技术，设备和材料立足与国内，做到技术先进，工艺先进，经济合理，安全可靠，切合实际；

（5）突出环保意识，充分重视环境保护、消防、劳动保护和劳动安全等方面的要求，切实做到环保设施和安全卫生设施“三同时”，减少污染，提高环境卫生质量，保障工人劳动安全，减少事故和职业病的发生；

（6）尽可能缩短建设周期，合理估计风险，最大限度降低风险；

（7）贯彻合理利用和节约能源的原则，优化设计方案，采取可能的节能措施，尽力做到节能降耗，以降低生产成本，提高企业的经济效益和社会效益。

教育培训市场容量分析

中国培训业规模速度递增不断提高，截至目前，全国大、中型培训机构2万余家，中国教育培训的潜在市场规模巨大，并保持着迅猛的发展态势。培训市场的办学主体也由最初的学校和行业企业办班，开始逐渐扩大到社会力量、培训公司或个人办学等。同时，随着外资企业不断进入中国市场，以及留学人数的不断攀升，众多外资培训机构也陆续进入中国，与国外大大小小的培训机构展开竞争。教育培训市场增速放缓，增量扩增加大。2013年，我国教育培训市场消费规模预计达到4301亿元，其中不包括潜在消费的数量，照这样的态势发展下去，到2020年，加上素质教育的深入，中小学教育市场的课外培训辅导将更受青睐，潜力大，市场规模突破1万亿。

           《教育综合体项目可行性研究报告目录》

目 录

1.总论8

1.1项目提要9

1.1.1项目概述9

1.1.2项目单位概况11

1.1.3项目建设概况11

1.1.4项目投资规模及资金构成12

1.1.5资金筹措方式13

1.1.6主要经济技术指标13

1.1.7财务评价13

1.2可行性报告编制说明14

1.2.1可行性研究及报告编制依据14

1.2.2主要研究内容及方法14

1.2.3编制原则15

1.3项目研究结论及建议16

1.3.1结论16

1.3.2建议16

2.项目建设背景和必要性18

2.1项目建设背景18

2.1.1政策背景—国家和地方政策助推青少年素质教育项目发展18

2.1.2社会背景—青少年教育备受关注19

2.1.3市场背景—综合素质教育培训市场前景广阔19

2.2项目建设必要性20

2.2.1是创新教育模式，实现教育现代化的需要20

2.2.2是完善教育体系，提升淄博市教育综合实力的需要21

2.2.3是适应教育多层次、多类型、多元化发展的需求21

2.2.4是聚集社会教育资源，实现教育超常规发展的需要22

2.2.5是促进区域内劳动就业，实现社会稳定的需要22

2.2.6是提升企业竞争力的需要22

3.市场调查与分析24

3.1相关概念24

3. 2相关市场分析24

3.2.1民办教育24

3.2.2教育培训市场容量分析26

3.2.3本项目市场分析27

3.3本项目SWOT分析28

3.3.1项目优势（STRENGTH）29

3.3.2项目弱势（WEAKNESS）29

3.3.3项目机会(OPPORTUNITY)29

3.3.4项目威胁（THREAT）30

3.4市场小结30

4项目选址与建设地区位条件分析31

4.1选址31

4.1.1选址要求31

4.1.2项目选址地31

4.2项目建设地区位分析31

4.2.1自然条件32

4.2.2 行政区划与人口33

4.2.3经济文化33

4.2.4教育事业34

4.3 小结34

5.项目发展规划与目标36

5.1项目定位36

5.2项目规划36

5.3运营模式38

5.4项目发展目标38

6.项目建设方案39

6.1项目建设原则39

6.2项目建设规模40

6.3项目总图规划40

6.4土建工程42

6.5公用辅助工程43

6.5.1给排水43

6.5.2供电44

6.5.3其他44

6.6项目设备方案45

6.6.1设备选型原则45

6.6.2主要购置设备45

7.组织机构与实施管理47

7.1组织机构设置47

7.2运营期组织机构设置47

7.3项目实施管理47

7.3.1过程质量管理47

7.3.2财务管理48

7.3.3进度管理49

7.3.4合同管理49

7.3.5安全管理50

8.环境保护51

8.1设计依据及原则51

8.2 生态环境影响分析51

8.2.1施工期环境影响分析51

8.2.2营运期环境影响分析52

8.3生态环境保护措施52

8.3.1施工期环境防护措施52

8.3.2运行期环境防护措施54

8.4 特殊环境影响分析54

8.5 环境影响评价结论55

9. 安全卫生、消防及节能56

9.1项目建设期劳动安全56

9.1.1设计依据56

9.1.2主要危险因素分析56

9.1.3主要防范措施56

9.2 项目运营期间因素分析59

9.3消防60

9.3.1设计依据60

9.3.2防火等级60

9.3.3项目实施阶段及采取的消防措施60

9.3.4项目运营阶段采取的消防措施61

9.4节能减排61

9.4.1节能原则61

9.4.2 设计依据62

9.4.3节能措施62

9.5小结65

10. 项目建设进度规划66

10.1建设期限66

10.2项目建设管理66

10.3项目实施进度计划66

10.4劳动定员67

11.项目招标组织69

11.1招标目的69

11.2招标原则及招投标方案69

12. 投资估算与资金筹措72

12.1估算范围及依据72

12.2总投资估算72

12.3总投资及其构成分析74

12.4资金使用计划75

12.5资金来源75

13.项目效益预测76

13.1预测依据76

13.2项目年营业收入预测76

13.3项目成本预测76

13.4项目年效益预测77

13.5主要财务指标78

13.6综合评价78

14.项目研究结论及建议79

14.1项目研究结论79

14.1.1政策可行79

14.1.2市场可行79

14.1.3区位可行80

14.1.4建设方案可行80

14.1.5综合效益可行80

14.2建议81