项目名称：PVC地板项目可行性研究报告

客户名称：某塑胶有限公司

项目概况：

PVC地板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”。是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品，风靡国外，从80年代初开始进入中国市场，至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可，使用非常广泛，比如室内家庭、医院、学校、办公楼、、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所。

“PVC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。 

新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。经过30 年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。

“十一五”期间，新型建筑材料保持持续增长，经济效益、技术水平等都明显提高，基本满足了经济社会发展需求。

（一）主要产品产量稳步增长

2010年新型墙体材料产量4700亿块标砖，与2005年相比，年均增长4.9%。保温绝热材料产量411.9万吨，年均增长15.1%。建筑防水材料产量10.3亿平方米，年均增长10.7%。石膏板产量20.8亿平方米，年均增长23.1%。

（二）产品结构明显改善

“十一五”期间，建筑板材占墙体材料的比例由4.2%增长到8.2%，年均增长14%。新型墙体材料占墙体材料比例由44 %增长到55%，年均增长5%。新型防水材料占建筑防水材料的比例由54%增长到87%，年均增长10%。

（三）产业技术进步加快

　纸面石膏板、利用煤矸石和粉煤灰生产墙体材料技术达到国际先进水平，具有自主知识产权的岩（矿）棉、硅酸铝纤维、复合夹芯板等生产设备部分出口。

（四）节能减排成效显著

2010年利用各种固体废弃物2.8亿吨，其中粉煤灰、煤矸石、电厂脱硫石膏利用量稳步增长。五年间墙体材料行业综合能耗年均降低13.8%。主要污染物排放总体呈明显下降趋势。

　但是，当前我国新型建筑材料工业仍然存在以下主要问题：一是企业规模小、数量多，产品质量良莠不齐。二是安全环保节能产品开发滞后。三是发展不平衡，城镇地区发展较快，乡村相对缓慢。四是行业管理较弱，假冒伪劣产品冲击和扰乱市场秩序，社会责任意识仍待提高。 

新型建筑材料需求量稳步增长。我国城乡每年新建建筑面积20～30亿平方米，既有建筑约430亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。

经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。

《新型建筑材料工业“十二五”规划》中指：到2015年，高性能防火保温材料、绿色装饰装修材料比例进一步提高。形成一批生产规模大、技术装备精、产品质量优的领军企业。提高企业现代化管理水平和信息化水平。综合利用固体废弃物总量在2010年基础上提高20%。

随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建设仍将保持较大规模。十二五期间，全国房屋建设、市政公用基础设施建设，以及铁路、公路、机场、水利、乡村基础设施，特别是高铁、城轨、新农村建设等的发展速度，将进一步加快，成为投资拉动建材工业的重要支撑点。西部大开发战略和中部崛起战略的稳步推进，使得西部地区经济发展和对建材的市场需求有了更大的增长空间。

           《PVC地板项目可行性研究报告目录》

第一章 总论... 8

第一节 项目提要... 8

第二节 项目概述... 8

第三节 项目建设单位概况... 10

第四节 项目建设概况... 10

（一）项目建设规模及期限... 10

（二）项目主要建设内容... 11

（三）项目投资规模及资金构成... 11

（四）项目资金筹措方式... 12

（五）项目主要经济技术指标... 12

（六）财务评价... 13

第五节 项目可行性研究报告编制说明... 13

（一）项目可行性研究报告编制依据... 13

（二）项目的主要研究内容和方法... 14

（三）编制原则... 15

第六节 项目研究结论及建议... 15

（一）项目研究结论... 15

（二）建议... 18

第二章 项目建设背景和必要性... 19

第一节 项目建设背景... 19

（一）社会背景—顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要... 19

（二）产业背景—顺应制造业 “大而强”的发展趋势... 19

（三）市场背景—环保高涨，新型节能建材助力建筑节能发展前途大好... 20

（四）政策背景—国家和地方政策助推新型建筑装饰材料发展... 20

第二节 项目建设必要性... 23

（一）适应国家产业政策，优化产业结构的需求... 23

（二）助推茌平县高端产业聚集区（郝集工业园）发展的重要举措... 24

（三）增加茌平县税收，培育新的经济增长点... 24

（四）有利于提升茌平县劳动就业率，实现社会稳定发展... 25

（五）是提升企业竞争力的必然之路... 25

第三章 市场调查与分析... 26

第一节 相关知识... 26

第二节 新型建筑材料市场概况... 26

（一）新型建筑材料发展现状... 26

（二）新型建筑材料市场发展趋势... 27

（三）新型建筑材料市场发展前景预测... 28

第三节 我国地板行业发展... 30

（一）我国地板行业发展现状... 30

（二）地板行业发展环境和趋势... 31

（三）PVC地板发展及前景... 32

第四章 项目建设区位分析... 34

第一节 项目建设区位... 34

第二节 项目建设区位... 34

（一）自然条件... 34

（二）交通条件... 35

（三）经济条件... 36

（四）基础设施... 36

（五）优惠政策... 37

第三节 项目建设条件综合分析... 37

第五章 项目建设规模与产品方案... 39

第一节 项目建设规模... 39

第二节 项目产品方案... 39

（一）项目产品... 39

（二）产品分类... 40

（三）产品主要技术指标... 41

（四）产品特点... 41

第三节 产品生产工艺流程... 44

第四节 原辅材料及燃料供应... 45

（一）主要原辅材料... 45

（二）主要原辅材料来源及运输方式... 45

（三）燃料、动力供应... 45

第五节 设备选型... 46

（一）设备选型原则... 46

（二）设备清单... 46

第六章 工程技术方案... 48

第一节 设计指导思想... 48

第二节 设计原则... 48

第三节 总平面布置... 48

（一）设计依据... 48

（二）总平面布置原则... 49

（三）总平面布置方案... 49

第四节 土建工程... 51

（一）设计依据... 51

（二）建筑设计概况... 51

（三）建筑结构... 52

（四）土建工程一览表... 53

（五）土地利用合理性分析... 53

第五节 公辅工程... 54

（一）给排水... 54

（二）电力及通讯... 55

（三）采暖、通风... 57

（四）防雷接地... 57

第七章 环境保护... 58

第一节 设计依据及原则... 58

第二节 环境和生态现状... 59

第三节 生态环境影响分析... 59

（一）施工期环境影响分析... 59

（二）营运期环境影响分析... 61

第四节 生态环境保护措施... 61

（一）施工期环境防护措施... 61

（二）运行期环境防护措施... 62

第五节 特殊环境影响分析... 63

第六节 环境风险应急措施与管理... 63

（一）概述... 63

（二）主要环境污染事故应急措施... 63

（三）环境管理... 64

第七节 环境影响评价及建议... 64

（一）环境影响评价... 64

（二）建议... 64

第八章 节能方案... 66

第一节 节能概述... 66

第二节 用能标准和节能规范... 66

第三节 能耗分析... 67

第四节 节能措施... 68

（一）主要障碍分析... 68

（二）节能措施... 68

第五节 能源管理... 71

（一）能源计量... 71

（二）能源管理... 71

第九章 消防与安全... 73

第一节 消防... 73

（一）设计依据... 73

（二）消防措施... 73

（三）消防管理制度... 74

第二节 安全... 74

（一）设计依据... 74

（二）主要安全隐患... 75

（三）安全措施... 75

（四）职业安全机构和人员配置... 76

第十章 组织机构及实施进度规划... 77

第一节 项目组织机构及工作制度... 77

（一）组织机构... 77

第二节 劳动定员... 78

第三节 人员培训... 80

第四节 项目实施计划... 81

（一）项目建设工期... 81

（二）项目建设管理... 81

（三）项目实施进度计划... 82

第十一章 项目投资概算... 83

第一节 估算范围及依据... 83

第二节 总投资估算... 83

（一）建筑投资估算... 83

（二）流动资金估算... 85

（三）总投资及其构成分析... 85

第三节 资金使用计划... 86

第四节 资金筹措计划... 86

第十二章 项目效益预测... 87

第一节 预测依据... 87

第二节 销售收入和销售税金及附加... 87

第三节 总成本费用... 88

第四节 利润与利润分配... 88

第五节 财务评价... 88

第六节 不确定性及盈亏平衡性分析... 89

第七节 财务评价结论... 91

第十三章 研究综合评价... 92

第一节 项目综合研究结论... 92

第二节 项目辐射带动能力... 92

第三节 社会适应性分析... 93

（一）与周边环境的适应性... 93

（二）与区域发展的适应性... 93

（三）与社会经济发展的适应性... 93

第四节 社会风险及对策分析... 94

（一）主要风险因素... 94

（二）主要风险对策... 95

第五节 项目综合结论... 96

附表... 97

附表一：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表... 97

附表二：项目流动资金估算表... 98

附表三：损益和利润分配表... 99

附表四：项目财务现金流量表... 100

附表五：项目资本金财务现金流量表... 101

附表六：外购原材料费用估算表... 102

附表七：外购动力费用估算表... 103

附表八：工资及福利费用估算表... 104

附表九：固定资产折旧费用估算表... 105

附表十：无形及递延资产摊销费用估算表... 105

附表十一：总成本费用估算表... 106

附表十二：借款偿还计划表... 106