项目名称：自驾车营地建设项目及片区扩建项目可行性研究报告

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项目概况：

1.1项目背景

旅游业被称“无烟工业”，它投资少，见效快，产业关联度大，环境保护与资源利用最佳，是具有可持续发展的生态型产业，也是世界公认的朝阳产业，旅游消费已经成为继食品、住房之后的第三大消费。旅游经济不仅在国民经济中占有重要地位，而且其对国民经济的发展及促进，对相关产业的带动，对经济结构的改善等都具有十分重要的作用。生态旅游是我国旅游活动中非常重要的组成部分。从旅游发展的角度看，生态旅游是近年世界旅游业中增长最快的部分，年增长率达25％~30％，生态旅游俨然已经成为世界性旅游的潮流，并将成为21世纪国际旅游的主流。

我国的旅游业近几年发展速度较快，已经成为世界第四大旅游入境接待国，亚洲第一大出境旅游国。据世界旅游组织预测，到2015年中国将成为世界上第一大入境旅游接待国和世界第四大出境旅游客源国，届时国内旅游人数可达28亿人次左右，实现国内居民平均出游两次，旅游总收入可达2.5万亿人民币。因此，我国旅游业具有潜在的巨大发展市场。二是我国已经形成了较为完善的休假制度的实行，标志着制约休闲度假旅游的“有闲”问题也将逐步得到解决。它不仅使我国节假日的分布更合理，同时使光大居民得到更多休闲和出游的时间，形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。从节假日的总天数看，全年法定休假日达到115天。尤其是法定的职工带薪休假条例出台，机关部门、企事业单位实行休假制度，会激发更多的工薪阶层加入到休闲旅游队伍中来。

自驾车旅游是当今世界极为流行的体育运动型旅游项目，也是人们出行的主要方式之一，在发达国家拥有广泛的爱好者。山西省忻州地处山西省北中部，北邻大同、朔州、呼和浩特，南毗太原、吕梁、阳泉，西隔黄河与陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯相望，东倚太行山与河北石家庄、保定接壤。地理位置十分优越、交通便利、忻州属温带季风气候，四季分明。忻州是旅游热区，拥有佛教圣地五台山，“九塞尊崇第一关”的雁门关等著名景点；拥有“摔跤之乡”、“中国观光旅游投资竞争力百强城市”、“国家历史文化名城-代县”、“中国最佳生态休闲旅游示范城市”等城市名片。随着山西省和忻州市旅游交通的快速发展，特别是公路全线贯通以来，来山西省忻州游客急剧攀升，自驾车方式来山西省和忻州市游览观光的旅游者与日俱增，各景区停车场、各旅游宾馆饭店停车场车辆爆满，大量车辆无处可停。 2013年，芦芽山景区待旅游者45万多人次，其中20%多是自驾车旅游者，特别是在节假日、旅游黄金周自驾车游客特别多，呈大幅增长的态势。为了满足这一新兴市场的强大需求，建设自驾车营地迫在眉睫。对比自驾车旅游市场的蓬勃发展，山西和忻州自驾车旅游营地尚处于待开发状态，无法满足市场需求，无法激活现有景区和优势资源的休闲功能，所以，自驾车营地的建设，是山西和忻州调整现有市场结构的有效手段，有助于山西和忻州建立起富有生机和活力的休闲项目带动长效机制，实现产品-资源-市场的有效对接。

自驾车营地建设项目及片区扩建项目在芦芽山风景区自驾车旅游线路上，依托旅游交通干线和风景优美之地或者在旅游景区附近开设的，项目建设地有着良好场地和设施条件，可以为自驾车爱好者提供自助或半自助服务的，具有特定主题复合功能的旅游场所，其主要服务项目包括住宿、露营、越野、休闲、餐饮、娱乐、汽车保养与维护、度假、户外运动、信息服务、医疗与救援等。通过规划发展，自驾车营地建设项目及片区扩建项目将发展成为忻州市乃至山西省规模最大、服务设施最齐全、旅游项目最全面的专业化集景区、休闲度假、健身运动、综合服务为一体的特色旅游景区。

经过测算，本项目所得税后的项目投资财务内部收益率（FIRR）为25.45%，高于项目设定的基准收益率13%，本项目在财务上可以被接受；所得税前投资回收期（Pt）为5.39年（含建设期），在投资方设定的期限内，项目能较快收回投资。有较好的经济效益。

可行性研究及报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

——体育总局关于批准体育行业标准《汽车露营营地开放条件和要求》

——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）；

——《我国旅游业发展“十二五”规划》；

——《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》；

——《山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《山西省旅游业发展“十二五”规划》；

——《忻州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

           《自驾车营地建设项目及片区扩建项目可行性研究报告目录》

目录

第1章 项目总论9

1.1项目背景9

1.2 项目概述11

1.3项目建设单位概况13

1.4项目建设内容与规模14

1.4.1项目基本情况14

1.4.2项目建设主要内容15

1.5项目总投资和财务评价15

1.5.1项目投资规模及资金构成15

1.5.2资金筹措方式16

1.5.3 财务评价16

1.5.4主要经济技术指标17

1.6 项目可行性研究报告编制依据18

1.6.1 可行性研究及报告编制依据18

1.6.2 项目的主要研究内容19

1.6.3 项目的主要研究方法19

1.6.4 编制原则20

1.7项目研究结论及建议20

1.7.1项目研究结论20

1.7.2建议22

第2章 项目建设背景和必要性24

2.1项目的提出24

2.2 行业背景:旅游业已成为我国一个经济性产业26

2.3项目社会背景：生态旅游正在成为如今旅游新主题28

2.4市场背景：我国生态旅游具有广阔的市场发展前景29

2.5政策背景：我国大力扶持旅游资源的整合和开发32

2.5.1国家规划和产业政策：支持生态旅游的发展33

2.5.2山西省及忻州市各项政策均支持旅游业的发展38

2.6项目建设的必要性40

2.6.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化40

2.6.2有利于打造成当地的旅游集散服务中心41

2.6.3推进城、郊旅游市场互动，促进城乡协调发展42

2.6.4是扩大劳动就业和增加当地居民收入的需要42

2.6.5增加忻州市税收，培育新的经济增长点43

第3章 市场分析44

3.1我国旅游业发展概况44

3.1.1旅游业发展现状44

3.1.2旅游市场发展特点45

3.1.3我国旅游业存在的问题45

3.1.4旅游市场发展机遇45

3.1.5发展前景分析46

3.2项目市场需求分析47

3.2.1 自驾游市场旅游营地市场分析49

3.2.2 汽车自驾游旅游营地消费者行为分析51

3.3风景区游客量预测53

3.3.1风景区游客总量预测53

3.3.2风景区细分类型游客量预测54

3.4 发展规模预测总结56

3.4.1床位预测分析56

3.4.2风景区餐位数预测57

3.5目标市场定位58

3.5.1客源市场定位58

3.5.2旅游功能定位59

3.5.3 职业市场定位59

3.6市场策略和实施要点60

3.6.1政府主导战略60

3.6.2纵深发展战略60

3.6.3文化提升战略60

3.6.4科技引领战略61

3.6.53A建设战略61

3.7研究结论61

第4章 项目建设地区位条件分析63

4.1项目区位63

4.2项目区位建设条件分析64

4.2.1自然条件64

4.2.2交通条件66

4.3优惠政策66

4.4芦芽山风景区投资分析68

4.4.1景区简介68

4.4.2景区荣誉69

4.4.3芦芽山景区旅游69

4.5 项目建设条件74

4.6项目投资综合条件分析74

第5章 旅游基础设施及服务设施规划76

5.1指导思想76

5.2 项目定位77

5.3发展的总体战略布局77

5.4项目建设内容和规模79

5.5项目设计79

5.5.1汽车营地规划80

5.5.2 营地接待中心83

5.5.3 营地商业配套设施83

5.5.4 休闲娱乐区85

5.5.5 生活卫生设施86

5.5.6 供电设施87

5.5.7给排水及污水处理设施90

5.5.8 其他设施91

5.5.9 通讯设施91

第6章 节能93

6.1编制的依据93

6.2节能措施93

6.2.1停车场节能的基本途径93

6.2.2建筑节能94

6.2.3电气节能95

6.2.4节水措施95

6.3节能效果96

第7章 环境保护97

7.1编制依据97

7.2设计采用标准97

7.3旅游环境容量测算98

7.4环境保护分区98

7.5建设项目对环境影响因素99

7.5.1施工阶段环境影响分析99

7.5.2运行阶段环境影响分析100

7.6环境治理与保护措施100

7.6.1项目建设阶段环境保护措施100

7.6.2项目运行阶段的环境保护101

7.7环境影响评价101

第8章 组织机构管理及安全、消防103

8.1组织机构管理103

8.1.1组织机构与职能划分103

8.1.2劳动定员104

8.1.3经营管理措施104

8.2技术培训104

第9章 劳动安全、卫生与消防106

9.1劳动安全、卫生106

9.2消防安全107

第10章 项目建设进度规划109

10.1项目建设期限109

10.2项目建设进度安排109

10.3项目建设进度规划表110

第11章 项目管理与招投标111

11.1项目管理111

11.2实施原则与步骤112

11.3项目招投标制112

第12章 投资估算及效益分析115

12.1估算范围及依据115

12.2资金来源120

第13章 项目效益预测121

13.1财务评价计算依据121

13.2项目总收入估算123

13.3年运营成本123

13.4销售税金及附加123

13.5项目总成本费用123

13.6项目年效益124

13.7项目投资盈利能力124

13.8不确定性分析125

13.8.1盈亏平衡分析（BEP）125

13.8.2敏感性分析126

13.9 财务评价结论127

第14章 项目结论及建议128

14.1项目研究结论及建议128

14.2建议129

15.财务附表132