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项目概况： 

1.1.1项目概述

木业是临沂经济的主导产业，全市各类木业生产企业达到2.1万余家，从业人员50多万人，木业板材产业年产值达到1110亿元。2015年，规模以上企业年生产板材2267.5万立方米，板材年加工能力居全国第一，人造板出口量占全国40%，是名符其实的中国板材之都。

但是大多数板材企业由个体经营起家，经营者小富即安、小成即满的思想意识较浓，思想观念较为保守，缺乏开拓意识，管理模式陈旧，缺乏现代企业管理制度，科技创新和品牌意识淡薄，对当前产业提档升级的认识不足，一定程度上制约了产业整体的提升发展。

另一方面，80%的木业企业主要分布在产业链的生产加工环节，产品同质化严重，高档家具、橱柜、木门、地板等带动能力强、附加值高的终端产品占比低。多数木业企业基本上还处于无自主品牌、无研发中心、无专利产品的“三无”状态，产品档次和附加值低，市场竞争力不强。骨干龙头企业少，带动能力不强。“大产业、小企业”的现象突出。全市纳税百强中没有木业企业，整个行业缺乏重量级龙头企业带动，中小微企业占绝大多数，布局分散，产业层次低、装备水平差、环保压力大、抵御风险能力不强等等问题；而我国木业板材面临产能过剩、高耗能、环保不达标等问题同样也是临沂木业板材行业的的难点。在林业为主导的产业集群下，发展精细、精准的产业分工，实现各条产业链的有机整合和集约发展势在必行。

根据以上背景，临沂市格罗宝人造板厂拟在临沂市建设一个总投资8000万元，占地约100亩，以木地板等产品为主的产-销-研一体化、规模化、标准化、综合性示范性工程材料产业基地，带动整个临沂市木业板材的发展和升级，同时，项目建成后，可直接安排就业人口230人，间接带动就业人口10万人以上，不仅对当地经济的发展起到推动作用，更为当地的劳动就业及社会安定做出贡献，产生良好的社会效益与经济效益。

可行性研究及报告编制依据

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《产业结构调整目录2011年本》（2013年修订版）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；

7.《临沂市2016年政府工作报告》；

8.《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

9.和项目单位签订的工程咨询协议；

10.国家有关标准、规划和技术规程；

11.委托方提供的资料和相关技术文件。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目建设进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

 强化复合地板是指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板。实木复合地板是以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板。实木地板是指用天然实体木材直接加工而成的地板，分为涂饰和未涂饰两种。竹地板是指竹地板是将竹材加工成竹片后，用胶黏剂热压胶合，再经开榫、油漆等工序加工成的长条企口地板。

木地板行业的竞争格局

     过去几年，由于房地产市场的快速发展，木地板行业也呈现购销两旺的局面，从业企业数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，目前我国从事强化复合地板和实木复合地板生产的企业达到 1,200 多家。

少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势，木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。在目前木地板行业整体供大于求的态势下，少数优质企业通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额，进一步拉大了与其他品牌的差距。据中国林科院木材工业研究所不完全统计，目前强化复合地板产量 500 万平方米以上的企业大约有 12 家，多层实木复合地板产量150万平方米以上的企业大约有14家，三层实木复合地板产量80万平方米以上的大约有 50 家。

《木地板生产加工产业示范基地项目可行性研究报告目录》

目  录

1总论8

1.1项目提要9

1.1.1项目概述9

1.1.2项目建设单位概况10

1.1.3项目建设概况10

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措方式12

1.1.6主要经济技术指标12

1.1.7财务评价13

1.2可行性报告编制说明13

1.2.1可行性研究及报告编制依据13

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3项目研究结论15

1.3.1项目研究结论15

1.3.2建议15

2项目建设背景和必要性17

2.1项目建设背景17

2.1.1政策背景17

2.1.2产业背景18

2.1.3市场背景18

2.2项目建设必要性19

2.2.1是提升企业竞争力、顺应市场发展趋势的需要19

2.2.2是富民强市、发展地方经济增加税收的需要19

2.2.3是提升当地劳动就业率，实现社会稳定发展的需要20

2.2.4项目建设有利于进一步拓展国内市场20

3.市场调查与分析21

3.1我国市场现状及背景分析21

3.1.1木地板分类21

3.1.2我国木地板产量总体情况21

3.1.3木地板行业的竞争格局24

3.1.4市场影响因素及对策24

3.2临沂市场现状及前景分析27

3.3项目SWOT分析28

3.3.1项目优势（STRENGTH）29

3.3.2项目弱势（WEAKNESS）29

3.3.3项目机会(OPPORTUNITY)29

3.3.4项目威胁（THREAT）30

3.4市场小结30

4.项目区位环境及建设条件分析31

4.1区位分析31

4.1.1项目地理位置选择31

4.1.2自然环境31

4.1.3交通优势33

4.1.4经济发展33

4.2项目建设条件综合分析34

5.项目建设方案35

5.1建设规模35

5.1.1建设规模确定的原则35

5.1.2建设规模35

5.2产品技术方案35

5.2.1生产工艺35

5.2.2设备选型39

5.3总图规划方案40

5.3.1总平面布置原则及依据40

5.3.2总平面布置方案41

5.4工程建设方案43

5.4.1建设内容43

5.4.2土建工程43

5.4.3建筑结构44

5.5公辅工程44

5.5.1给排水44

5.5.2电力及通讯46

5.5.3采暖、通风48

5.5.4防雷接地48

5.6项目实施进度49

6.企业组织及劳动定员50

6.1组织结构50

6.1.1设置原则50

6.1.2组织机构50

6.1.3项目管理50

6.2工作制度51

6.3劳动定员51

7.环境保护53

7.1设计依据53

7.2项目对环境的影响53

7.2.1项目建设期对环境的影响及防治措施53

7.2.2项目运营期对环境的影响及防治措施54

7.3环境影响评价及建议55

7.3.1环境影响评价55

7.3.2建议55

8.节能方案56

8.1节能概述56

8.2用能标准和节能规范56

8.3能耗分析57

8.4节能措施58

8.5能源管理61

8.5.1能源计量61

8.5.2能源管理61

8.6节能减排风险62

9.消防与安全63

9.1消防63

9.1.1设计依据63

9.1.2消防措施63

9.1.3消防管理制度64

9.2安全65

9.2.1设计依据65

9.2.2主要危险因素65

9.2.3安全措施65

9.2.4安全管理66

10.项目投资概算68

10.1估算范围及依据68

10.2总投资估算68

10.2.1建筑投资估算68

10.2.2流动资金估算70

10.2.3总投资及其构成分析70

10.3资金使用计划71

10.4资金筹措计划71

11.财务效益分析72

11.1预测依据72

11.1.1评价原则72

11.1.2计算期及构成72

11.1.3生产负荷72

11.2销售收入和销售税金及附加72

11.3总成本费用73

11.4财务评价73

11.5不确定性及盈亏平衡性分析76

11.6财务评价结论78

12.研究结论79

12.1项目可行性分析79

12.2项目研究结论79

附表：财务附表80

附表一：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表80

附表二：项目流动资金估算表81

附表三：损益和利润分配表82

附表四：项目财务现金流量表83

附表五：项目资本金财务现金流量表84

附表六：外购原材料估算表85

附表七：外购燃料动力费用估算表86

附表八：工资及福利费用估算表87

附表九：固定资产折旧费用估算表88

附表十：总成本费用估算表89

附表十一：资产负债表90