项目名称：年产50万台水泵生产线项目可行性研究报告

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项目概况：

我国水资源总量丰富，但也是一个人口大国，人均水资源量仅为全球人均水资源量的1/4左右，全球排名在120名之后，属于水资源相对紧缺的国家。此外，我国水资源分布极其不均，大部分水资源集中在长江以南地区，广大北方地区水资源较少，西北地区水资源紧缺。为此，国家花大力气开展"南水北调"工程，但解决问题的根本方法还是要节约用水和提高水资源利用率。

“十三五”期间，我国继续加大国家扶持项目和政府投资项目领域力度，进一步推进重点行业和企业节能减排，发展循环经济。加快实施重点减排项目，推进城镇污水处理设施配套管网建设。加强重金属污染治理，加大三河三湖及松花江等重点流域环境保护力度，开展跨省流域水环境生态补偿试点。在恢弘的市场大背景下，水泵行业也被推上焦点行业范畴。保守估计，未来3-5年行业增速将达到4.6%，2020年行业规模可达近2000亿元。

项目公司根据市场需求状况，发展需要，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资约1500万元，在安徽省亳州市涡阳县城西工业园科莱泵业（安徽）有限公司厂区内规划用地4500平方米，用于新增多种类水泵生产等所需的生产厂房、仓库、办公楼、实验中心及其他配套设施等建筑物。

根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置水泵性能测试验台、耐压仪、接地电阻仪、绝缘电阻仪、电参数仪、马达性能测功机、水泵寿命测试、马达定子生产流水线、绕线机、4工位立式绕线机、全自动下线机、槽纸插入机、整型机、绑线机、接线端子机、最终整形机、定子测试仪、数控车床6136、注塑机、万能外圆磨床、摇臂钻床等生产设备及公辅设备68台套。

项目投产后，预计可实现年新增50万台水泵的生产规模，新增年产值15000万元以上的经济规模。

项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先，本项目建成后，作为一个生产型企业，将在高、中、低三个层次上新增就业岗位，整个工厂的运作需要中高级管理人员，同时生产场地基础岗位工人、机械维护，保卫等方面也会提供大量基层岗位。预计新增就业岗位60个。其二，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施工人员外，将有相当数量的当地劳动力经过培训后，承担建筑施工的任务。其三，促进其他行业的发展，间接地提供了就业机会300个。

因此，项目的实施将解决区域现有富余人员就业，为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加居民的收入，提高居民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。

我国水资源总量丰富，但也是一个人口大国，人均水资源量仅为全球人均水资源量的1/4左右，全球排名在120名之后，属于水资源相对紧缺的国家。此外，我国水资源分布极其不均，大部分水资源集中在长江以南地区，广大北方地区水资源较少，西北地区水资源紧缺。为此，国家花大力气开展"南水北调"工程，但解决问题的根本方法还是要节约用水和提高水资源利用率。随着水危机的不断加剧，水处理排污泵设备市场前景可期。  

据相关统计资料表明：改革开放三十多年来，我国经济发展取得了举世瞩目的成就，与此同时，我们在资源和生态环境等方面也付出了惨重的代价。为了子孙后代的未来需要，国家不断加大环保投资力度和严控高污染行业的发展，"十二五"期间水资源短缺与经济发展间的矛盾有望得到初步缓解。在国家政策大力支持的背景下，水处理排污泵行业将迎来黄金发展期，水处理排污泵设备市场规模将呈爆发式增长。  

           《年产50万台水泵生产线项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措方式10

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则13

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议14

第二章项目背景及建设必要性16

2.1项目背景16

2.1.1国家及区域出台系列引导泵行业健康发展的产业政策16

2.1.2我国节能形势严峻，国家支持泵类产品节能技术的发展17

2.1.3水泵行业市场需求广阔，前景看好18

2.1.4符合国家鼓励类产业准入条件19

2.2项目建设必要性19

2.2.1建设资源节约型、环境友好型社会的需要19

2.2.2发展现代农业、推动农业产业升级的需要20

2.2.3带动涡阳县经济发展的需要20

2.2.4提供多个就业岗位，促进社会和谐安定发展20

2.2.6项目建设是提高企业核心竞争力的需要21

第三章市场分析22

3.1水泵市场发展概况22

3.1.1产品分类22

3.1.2市场规模22

3.1.3国内水泵制造行业的发展趋势24

3.2水泵细分市场情况24

3.2.1农用水泵24

3.2.2屏蔽泵27

3.3项目市场发展策略33

3.3.1目标市场规模预测33

3.3.2市场竞争优势34

第四章项目选址及建设条件分析35

4.1项目选址地35

4.2建设条件分析35

4.2.1区位交通便利35

4.2.2气候条件适宜36

4.2.3交通便捷快速37

4.2.4自然资源丰富38

4.2.5经济发展快速40

4.3项目建设条件综合评价40

第五章项目规划建设方案41

5.1项目建设规模41

5.1.1建设原则41

5.1.2建设规模41

5.2产品方案42

5.2.1产品介绍42

5.2.2产品产量预测45

5.2.3产品标准45

5.3工艺技术方案45

5.3.1工艺方案设计指导思想45

5.3.2生产工艺技术方案46

5.3.3技术能力保障49

5.4设备采购方案49

5.4.1设备选型原则49

5.4.2主要设备选型50

5.4.3主要设备来源51

5.4.4设备性能51

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应52

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量52

5.5.2原材料、辅助材料来源52

5.5.3燃料动力需求量52

5.5.4水、电和其它动力的供应53

5.6总图规划方案53

5.6.1设计规范及依据53

5.6.2平面布置54

5.6.3竖向布置54

5.6.4道路54

5.6.5厂区绿化54

5.6.6消防安全54

5.6.7总图主要数据指标55

5.7工程建设方案55

5.7.1设计依据55

5.7.2土建内容55

5.7.3建筑工程一览表56

5.8公用辅助工程方案57

5.8.1给排水57

5.8.2电力及通讯58

5.8.3暖通、空调60

第六章环境保护61

6.1场址环境条件61

6.2环保要求61

6.3项目建设和生产对环境的影响61

6.3.1项目建设对环境的影响61

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响62

6.4污染防治措施63

6.4.1施工建设期环境保护63

6.4.2生产过程环境保护63

6.4.3绿化65

6.5环境管理65

6.6环境影响评价及建议65

6.6.1环境影响评价65

6.6.2建议66

第七章劳动安全及消防67

7.1劳动安全67

7.1.1执行的标准和依据67

7.1.2危害因素识别68

7.1.3卫生健康安全防护措施68

7.1.4劳动安全69

7.1.3预期效果及评价70

7.2消防70

7.2.1主要依据及有关标准70

7.2.2消防措施70

7.2.3消防管理制度72

第八章节能分析73

8.1节能概述73

8.2用能标准和节能规范73

8.3能耗状况和能耗指标分析74

8.3.1项目生产能耗情况74

8.3.2能源指标及分析78

8.4节能措施80

8.4.1主要障碍分析80

8.4.2节能措施80

8.5能源管理83

8.5.1能源计量83

8.5.2能源管理83

第九章 组织管理与实施计划85

9.1组织架构85

9.1.1设置原则85

9.1.2组织架构85

9.2项目人力资源配置86

9.2.1工作制度86

9.2.2劳动定员86

9.3项目实施进度规划88

9.3.1项目建设工期88

9.3.2项目工程实施进度安排88

9.3.3项目规划工程实施进度表89

第十章 投资概算90

10.1投资估算依据90

10.2总投资估算90

10.2.1建设投资估算90

10.2.2建设期利息93

10.2.3铺底流动资金估算93

10.2.4总投资及其构成分析93

10.3资金使用计划94

10.4资金筹措计划94

第十一章 财务预测95

11.1财务评价说明95

11.1.1范围及方法95

11.1.2计算期及构成95

11.2财务效益分析95

11.2.1销售收入及其税费计算95

11.2.2项目总成本估算96

11.2.3利润与利润分配97

11.3财务评价97

11.3.1盈利能力分析97

11.3.2偿债能力分析98

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析100

11.4结论101

第十二章 研究结论102

12.1项目研究结论102

12.2建议103

第十三章 财务附表104

附表一：流动资金估算表104

附表二：投资使用计划和资金筹措表105

附表三：总成本费用估算表106

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表107

附表五：损益和利润分配表108

附表六：财务现金流量表109

附表七：资金来源及运用表110

附表八：资产负债表111