项目名称：环保绿色家具生产基地项目可行性研究报告

客户名称：香港某国际实业有限公司

项目概况：

家具是人类维持日常生活必不可少的用品，既有耐用品属性，又有消费品属性。2011年家具行业工业总产值过万亿，比2010年增长了16%左右，是仅次于食品、服装和家电之后我国第四大类消费品。

木质家具主导地位不变。2012年我国规模以上家具制造企业4412家，其中木质家具制造企业2778家，木质家具依然占据行业主导地位。且从节能环保、审美文化来讲，以后木质家具也将继续占据主导地位。

中国家具市场发展空间巨大，就以更换家具的需求推算，据全国第六次人口普查资料显示，中国内地各省、自治区、直辖市共有家庭户约40,152万户，按照每十年更换一次家具计算，相当于每年有4,000万户左右的家庭更新家具；按照每户平均1,000元计算，每年更新家具总额可达到400亿元。

由于行业进入壁垒低，竞争激烈，行业集中度低，呈现区域性产业格局。经过三十多年的发展，我国家具行业逐步形成了配套完善的五个现代家具产业集群，目前国内规模最大的是华南产业区，出口稳居全国龙头，大小家具企业约1万家左右，仅广东省家具行业2012年总产值就约3000亿元，约占全国总额的26%；华东地区的江浙家具，形成了具有特色的块状格局，产业分工鲜明，如杭州的办公家具、绍兴的软体家具、义乌的红木家具、温州的套房家具、安吉的桌椅等；东北地区拥有丰富的林产资源，实木家具的发展居全国之首；西南以四川家具企业为首，起步较晚，发展较快，板式家具为主，具有一批在二三级市场占据绝对优势的地方品牌。

中国家具生产主要分布在全国的五大产区：广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。广东产量约占全国的三分之一、出口占全国的近43.81%；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。

　　（1）“珠三角”家具产业区。暂把广东产区称为“珠三角家具产业区”，因为广东产区主要是集中在这一地区。这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区，经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。同时产品品种涵概面广，产品品质较优。在广州、深圳、东莞、佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之一。

　　（2）“长三角”家具产业区。我们也暂时把华东产区称为“长三角家具产业区”。这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上海、浙江、江苏为主。该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也很早。该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。特别是近年浙江的家具产业异军突起，其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。

           《环保绿色家具生产基地项目可行性研究报告大纲》

1总论... 6

1.1项目提要... 6

1.1.1项目概述... 6

1.1.2项目建设单位概况... 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限... 9

1.1.4投资规模及资金构成... 10

1.1.5资金筹措... 10

1.1.6销售额、净利润及税收预测... 10

1.1.7主要技术经济指标... 11

1.2可行性研究报告编制说明... 12

1.3项目研究结论... 12

1.3.1研究结论... 12

1.3.2建议... 13

2项目背景及建设必要性... 15

2.1项目背景... 15

2.1.1政策背景——国家颁布系列家具行业政策，行业规范发展... 15

2.1.2经济背景——实木家具迎来市场发展机遇，前景看好... 16

2.1.3社会背景——消费观念转变，环保成为新时尚... 16

2.1.4技术背景... 17

2.2项目建设必要性... 17

2.2.1增加政府收入，推进区域经济社会跨越式发展... 17

2.2.2提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展... 18

2.2.3促进工业经济发展，推进“工业强县”发展目标的实现... 18

2.2.4满足人们日益增长的家具产品需求... 19

3市场调查分析... 20

3.1中国家具市场状况... 20

3.1.1市场规模... 20

3.1.2市场产品分类... 25

3.1.3消费需求... 25

3.1.4中国家具行业进出口分析... 26

3.1.5市场需求前景... 28

3.2微观市场分析... 30

3.2.1英伦家具发展状况... 30

3.2.2实木家具发展趋势... 31

3.2.3市场发展前景... 31

4项目建设地及建设条件分析... 33

4.1建设地选址... 33

4.2建设条件分析... 33

4.2.1交通条件便利... 34

4.2.2农业资源得天独厚... 34

4.2.3工业门类齐全... 34

4.2.4基础设施完善... 35

4.3项目建设地区位分析... 35

5项目规划方案... 37

5.1建设规模... 37

5.2产品方案... 37

5.3工艺技术方案... 41

5.3.1产品执行标准... 41

5.3.2生产技术方案... 42

5.3.3生产工艺流程... 42

5.4设备采购方案... 43

5.4.1设备选型原则... 43

5.4.2主要设备选型... 43

5.4.3主要设备来源... 44

5.5总图方案... 44

5.5.1总平面指导思想及原则... 44

5.5.2设计规范及依据... 45

5.5.3平面布置... 45

5.5.4竖向布置... 46

5.5.5道路... 46

5.5.6厂区绿化... 46

5.5.7消防安全... 46

5.5.8围墙、大门... 46

5.5.9总图主要数据指标... 47

5.6工程建设方案... 47

5.6.1设计依据... 47

5.6.2土建工程... 48

5.6.3建筑工程一览表... 48

5.7公用辅助工程方案... 49

5.7.1给排水... 49

5.7.2电力及通讯... 51

5.7.3暖通、空调... 52

5.8原辅材料方案... 52

6项目组织管理及实施计划... 54

6.1组织机构... 54

6.1.1设置原则... 54

6.1.2组织架构... 54

6.2劳动定员... 54

6.2.1人力资源结构... 54

6.2.2工作制度... 55

6.3实施计划... 55

6.3.1项目建设工期... 55

6.3.2项目实施进度安排... 55

6.3.3项目实施进度表... 56

7环境保护... 57

7.1编制依据... 57

7.2采用的环境保护标准... 57

7.3主要污染及治理方案... 58

7.3.1施工期环境影响分析及治理措施... 58

7.3.2营运期环境影响分析及治理措施... 59

7.4厂区绿化... 59

7.5环境监测... 60

7.6环境影响评价结论... 60

8劳动安全及消防措施... 61

8.1劳动保护及安全卫生... 61

8.1.1设计依据... 61

8.1.2劳动保护... 61

8.1.3 劳动安全... 62

8.2消防... 63

8.2.1主要依据及有关标准... 63

8.2.2消防措施... 63

8.2.3消防管理制度... 65

9节能减排... 66

9.1用能标准及节能规范... 66

9.2能耗状况和能耗指标分析... 66

9.2.1本项目的能源消耗种类和数量... 66

9.2.2能源指标及分析... 67

9.3主要节能措施... 68

10工程招标... 72

10.1 工程招标的基本原则... 72

10.2 招标范围及招标组织形式... 72

10.3投标、开标、评标和中标程序... 73

10.4 评标委员会的人员组成和资质要求... 73

11项目投资估算... 75

11.1投资估算依据... 75

11.2项目总投资估... 76

11.2.1固定资产投资... 76

11.3资金使用... 79

11.4资金筹措... 79

12财务效益分析... 80

12.1评价说明... 80

12.1.1范围及方法... 80

12.1.2计算期及构成... 80

12.1.3生产负荷... 80

12.2财务效益与费用估算... 80

12.2.1营业收入及其税费计算... 80

12.2.2总成本费用... 81

12.3利润与利润分配... 82

12.4项目投资盈利能力... 82

12.5 不确定因素分析... 84

12.6财务评价... 84

13研究结论及建议... 85

13.1研究结论... 85

13.2建议... 86

14财务相关附表... 87

表一：销售收入和销售税金及附加估算表... 87

表二：原材料、燃料动力成本估算表... 88

表三：总成本估算表... 89

表四：还本付息表... 90

表五：项目损益表... 91

表六：项目现金流量表... 92