项目名称：汽车饰件制造项目可行性研究报告

客户名称：天津某汽车饰件制造公司

项目概况：

 汽车塑料零部件通常是指除汽车整车架以外的所有塑料零件和塑料部件，统称为塑料汽车零部件。

汽车塑料零部件隶属于汽车零部件，因此在一定程度上汽车零部件的市场容量决定了汽车塑料零部件的市场容量。其市场包括整车生产市场和售后市场：其中整车生产市场可通过我国汽车保有量分析；售后市场主要涉及售后服务市场。具体如下所示：

20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量：100～130kg／辆，占整车装备质量的7％～10％；到2002年，发达国家汽车平均用塑料量达到300kg／辆以上，占整车整备质量的20％。预计到2020年，发达国家汽车平均用塑料量将达到500kg／辆以上。我国车用塑料产销量虽然目前并不很大，但据有关方面预测，全国车用塑料行业将呈快速增长之势。近几年，我国汽车零部件工业销售值及增长率如图3-1所示。

由于我国自主研发和创新能力的不断提升和制造业的低成本优势，零部件出口额2007年达到122．8亿美元，2008年达到新高148．2亿美元，增长率为20．7％。虽然2009年增长率为负12．6％，但是出口总额仍然达到129．6亿美元。

2000 年以来，我国汽车零部件行业对外销售保持高速发展的态势。2008年出口额达到148.2亿美元， 2009 年受国际金融危机影响，我国汽车零部件外销受到一定影响，但随着全球经济逐渐回暖，我国汽车零部件外销量开始持续走高，汽车零部件出口金额为646.17亿美元，同比增长8.02%。

相比2009 年至2011 年，2012 年至今全球经济陷入低速增长，这也导致中国汽车零部件出口额在2012 年以后增速下降明显。2012 年我国汽车零部件出口金额为553.22 亿美元，同比增长5.99%；2013 年我国汽车零部件出口金额为598.21 亿美元，同比增长8.13%；2014 年我国汽车零部件出口金额为646.17 亿美元，同比增长8.02%；2015 年受全球经济颓势影响，汽车零部件出口数量有所下降， 2015 年我国汽车零部件出口金额为619 亿美元，同比下降0.4%。根据商务部等部门于2009 年底发布《关于促进我国汽车产品外销持续健康发展的意见》，到2015 年我国汽车和零部件外销规模年均增长约20%；到2020 年实现我国汽车及零部件外销额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。因此，从长远来看，我国汽车及零部件外销还有很大的成长空间。

 汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。

截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆，新能源汽车58.32万辆；2015年新注册登记的汽车达2385万辆，保有量净增1781万辆，均为历史最高水平。全国私家车保有量已达1.24亿辆，平均每百户家庭拥有31辆。此外，机动车驾驶人已达3.27亿人，其中汽车驾驶人超过2.8亿人。

当人均GDP达到2万美元时，千人汽车保有量将快速增加。2015年，我国人均GDP刚达到7940美元，尚处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大。汽车保有量的增加必将带动汽车售后服务市场的快速发展。

中国汽车行业经历了近 10 年的快速增长，但是当前国内人均汽车保有量（2014 年超过 100 辆/千人）离世界平均水平（2014 年底约 161 辆/千人）仍有一定差距， 离发达国家的千人保有量差距更大，国内汽车普及仍需较长时间，未来国内汽车产销有望逐渐由快速增长进入稳定增长期。

           《汽车饰件制造项目可行性研究报告大纲》

第1章  总论. - 7 -

1.1项目概述... - 7 -

1.2发展前景广阔... - 8 -

1.3 项目承建单位概况... - 9 -

1.4项目建设的规模和内容... - 9 -

1.4.1 项目主要建设内容... - 9 -

1.4.2项目主要建筑建设规划... - 11 -

1.5项目总投资和财务评估... - 11 -

1.5.1项目投资规模及资金筹措... - 11 -

1.5.2财务评价... - 12 -

1.5.3社会影响预估... - 12 -

1.6主要技术经济指标... - 12 -

1.7 可行性研究报告编制说明... - 13 -

1.7.1 可行性研究及报告编制依据... - 13 -

1.7.2 项目的主要研究内容和方法... - 14 -

1.8研究结论及建议... - 15 -

1.8.1研究结论... - 15 -

1.8.2建议... - 16 -

第2章  项目建设背景及必要性. - 17 -

2.1项目建设背景... - 17 -

2.1.1政策背景... - 17 -

2.1.2行业背景... - 19 -

2.1.3市场背景... - 20 -

2.2项目建设必要性... - 21 -

2.2.1是加快我国汽车行业实现节能减排的需要... - 21 -

2.2.2汽车零部件企业实现集群，提高区域集群化水平和效益... - 22 -

2.2.3有利于提升天津市劳动就业率提升，实现社会稳定发展... - 23 -

2.2.4创造稳定的税源，培育新的经济增长点... - 23 -

2.2.5公司发展需要... - 23 -

第3章  项目市场调查分析. - 24 -

3.1我国塑料汽车零部件市场分析... - 24 -

3.1.1我国汽车塑料零部件市场状况分析... - 24 -

3.1.2我国塑料汽车零部件市场需求预测... - 29 -

3.2 行业发展扩大市场规模... - 31 -

3.2.1低碳经济力推我国车用工程塑料逆势崛起... - 31 -

3.2.2能源紧缺促进汽车制造改革... - 32 -

3.3竞争对手及竞争优势分析... - 32 -

3.3.1竞争对手：汽车零部件企业发展的状况... - 32 -

3.3.2项目竞争优势... - 33 -

3.4市场小节... - 35 -

第4章  区位分析及建设条件分析. - 37 -

4.1项目区位概况... - 37 -

4.2项目选址地介绍... - 38 -

4.3建设条件分析... - 40 -

4.4建设条件综合分析... - 41 -

第5章  建设规模及产品方案. - 43 -

5.1总图方案... - 43 -

5.2工程建设方案... - 44 -

5.2.1设计依据... - 44 -

5.2.2土建工程... - 45 -

5.2.3建筑工程一览表... - 45 -

5.3公用辅助工程方案... - 46 -

5.3.1给排水... - 46 -

5.3.2电力及通讯... - 48 -

5.3.3暖通空调... - 49 -

5.4项目实施进度... - 50 -

5.4.1建设期限... - 50 -

5.4.2实施进度... - 50 -

第6章  项目组织与管理. - 52 -

6.1组织机构... - 52 -

6.1.1设置原则... - 52 -

6.1.2组织机构... - 52 -

6.2劳动定员... - 53 -

6.3团队建设... - 54 -

第7章环境保护. - 55 -

7.1环境保护... - 55 -

7.2主要的污染源... - 55 -

7.2.1项目建设过程中产生的污染... - 55 -

7.2.2项目运营过程中产生的污染... - 56 -

7.3环境治理措施... - 56 -

7.3.1项目建设期治理措施... - 56 -

7.3.2项目运营期治理措施... - 56 -

7.4环境影响评价... - 60 -

8安全生产与消防. 62

8.1劳动保护与安全卫生... 62

8.1.1设计依据... 62

8.1.2劳动保护与安全卫生... 62

8.2消防... 63

8.2.1主要依据及相关标准... 63

8.2.2消防措施... 63

8.2.3消防管理制度... 65

第9章节能分析. 66

9.1节能概述... 66

9.2用能标准和节能规范... 66

9.3节能措施... 67

9.3.1主要障碍分析... 67

9.3.2节能措施... 68

9.4运行管理节能技术措施... 70

9.5其他节能措施... 70

第10章组织机构与实施规划. 72

10.1项目组织机构及工作制度... 72

10.1.1组织机构... 72

10.2劳动定员... 72

10.3人员培训... 74

10.4项目管理... 74

10.5项目实施计划... 75

10.5.1项目建设工期... 75

10.5.2项目建设管理... 75

10.5.3项目实施进度计划... 76

第11章项目总投资估算及资金筹措. 78

11.1估算范围及依据... 78

11.2总投资估算... 78

11.3资金使用计划... 79

11.4资金筹措计划... 80

第12章效益分析与综合评价结论. 81

12.1预测依据... 81

12.2财务效益与费用估算... 81

12.2.1营业收入及其税费计算... 81

12.2.2总成本及利润分析... 83

12.3结论... 85

13综合评价及建议. 86

13.1初步研究结论... 86

13.2建议... 87