项目名称：高性能矿用机械生产线项目可行性研究报告

客户名称：山东某商贸有限公司

项目概况：

机械行业一直是我国的重要行业，其发展直接影响到国民经济和社会发展。而矿山设备作为其重要组分部分，其发展也引来很多人的特别关注。进入21世纪以来，矿山机械市场需求旺盛，矿山机械工厂店数据表明，我国矿山机械增长速度稳定在 35%~46%之间。

分析人士称，市场需求在带动矿山机械制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一大批具有自主知识产权的大型先进产品，缩小了与先进国家的差距。

随着全球经济的交融与发展，国内矿山机械用户，特别是大型矿山机械用户，在矿山开发工艺和设备的采购方面已经与国际接轨，国产设备在国内市场的价格优势有时候并不起多少大作用。现阶段国内矿山机械市场需求可总结为以下几点：

1.高技术装备的大型化是矿山机械的发展趋势之一。随着我国经济的飞速发展，随着国内矿山开发规模的扩大，要求设备的规格实现大型化，很多时候要求是与世界接轨。在矿山机械工厂店中，我们也可以清晰看到，大型化设备的关注度正逐渐上升。

2.技术性能一般不低于发达国家同类产品，如可靠性、设备的可利用率、自动化或智能化控制、安全和环保等等。这个要求是与矿山机械的技术发展趋势及环境问题是密切相关的。

3.对工艺和设备的个性化需求将逐渐显现出来。一次性资源的匮乏为全世界所关注，加上我国的矿物资源经逐渐向对“贫”、“深”和共生矿的综合利用的开发方向发展，因此用 户对工艺和设备的个性化需求就凸显出来，用户要的是个性化的最终解决方案。

4.矿山机械工厂店通过对用户采购需求调查，我们了解到，用户采购设备的要求之一便是资源节约型工艺和设备，包括能源利用率、设备材料利用率、设备耐磨材料的消耗指标、工艺和设备的耗水和耗气量指标等。这不仅可以降低生产成本，更重要的是这是我国资源政策的导向。

虽然我国已经成为矿山机械制造大国，但并不是矿山机械制造强国。随着我国改革开放的深入和世界经济一体化的发展，矿山机械市场的竞争将会越来越激烈，今后会朝着数字化、智能化、生态化等方向发展，以满足用户日渐多样化的需求。而企业想要发展，也必须深刻了解市场需求，并朝着这一方向发展。

我国是世界煤炭第一生产和消费大国，由于我国富煤少油,所以煤炭在我国的一次能源中占有极其重要的地位。近年来，国际油价持续上扬，这在某种程度上更加凸显了我国煤炭资源的战略意义，建设强大的煤炭工业须有强大的煤炭机械制造能力作为后盾。然而，50多年来，我国煤机制造行业总体依然处于低水平和粗放型的状态，煤炭机械装备只相当于世界发达国家 20 世纪 80 年代的水平。

近年来，我国煤炭机械行业呈现出多元化和差异化的竞争格局。从供给来看，我国年产 500万吨以上的大型矿井主要设备几乎全部被国外大公司垄断。国内煤机行业最突出的问题之一就是综合生产配套能力薄弱，市场竞争力不强。同时，由于煤炭机械行业发展滞后，产品的性能和可靠性难以满足高产、高效矿井要求，导致企业在市场竞争中缺乏竞争力。

所谓综合生产配套能力(综采综掘)是指，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。而目前我国煤机制造综合实力较强的企业仅有两家，分别是山西焦煤集团和中国煤炭机械工程装备集团公司。同时，较有优势的企业还有郑州煤机制造公司(液压支架)，张家口煤机制造公司(刮板输送机)，太原煤科分院(掘进机)，上海煤科分院(采煤机)，西北奔牛煤机制造公司(刮板输送机,现在已经被天地科技收购)。此外，优势企业还有鸡西采煤机厂和佳木斯煤机制造公司，鸡西采煤机厂主要生产采煤机，市场占有率为37%，而佳木斯煤机制造公司主要生产掘进机，市场占有率为70%，但这两家企业已被美国国际煤机公司收购。

           《高性能矿用机械生产线项目可行性研究报告目录》

1总论... 6

1.1项目摘要... 6

1.1.1项目概述... 6

1.1.2项目单位概况... 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限... 9

1.1.4项目投资规模及资金构成... 10

1.1.5资金筹措... 10

1.1.6主要技术经济指标... 10

1.2可行性研究报告编制说明... 11

1.2.1可行性研究及报告编制依据... 11

1.2.2主要研究内容及方法... 12

1.2.3编制原则... 13

1.3研究结论与建议... 13

1.3.1项目研究结论... 13

1.3.2建议... 15

2项目背景及建设必要性... 16

2.1项目背景... 16

2.1.1行业背景：煤机行业市场需求旺盛，行业发展前景看好... 16

2.1.2宏观政策：国家及区域发展规划为项目提供政策支持... 16

2.1.3行业政策：项目完全符合行业政策及产业规划... 20

2.1.4市场背景：煤炭需求增长，拉动煤炭设备产业发展... 21

2.1.5产业背景：顺应制造业 “大而强”的发展趋势... 22

2.2建设必要性... 22

2.2.1煤炭设备制造技术提升需要... 22

2.2.2推动枣庄市产业结构调整的需要... 23

2.2.3投资带动效应显著，推进区域经济社会跨越式发展... 23

2.2.4提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展... 23

2.2.5增加政府税收，为枣庄市经济发展做出贡献... 24

3市场调查分析... 25

3.1矿用机械市场概况... 25

3.2煤矿机械行业概况... 26

3.2.1煤矿机械行业现状... 26

3.2.2煤机行业特点... 28

3.2.3我国煤炭机械行业发展前景与趋势... 29

3.3矿用单体液压支柱市场分析... 30

3.3.1 矿用单体液压支柱需求统计分析... 30

3.3.2市场区域特性分析... 30

3.3.3 矿用单体液压支柱产业企业数量和规模分析... 30

3.3.4矿用单体液压支柱产业供给分析... 31

3.3.5矿用单体液压支柱产业需求分析... 32

4项目选址地及建设条件分析... 34

4.1项目选址地... 34

4.1.1地理位置... 34

4.1.2概况... 35

4.2建设条件分析... 35

4.2.1自然条件适宜... 35

4.2.2交通便利... 35

4.2.3经济基础扎实... 36

4.2.4基础设施完善... 36

4.2.5工业发展良好... 36

4.2.6水文状况... 36

4.2.7自然资源... 37

5项目建设方案... 38

5.1建设规模与产品方案... 38

5.1.1建设规模... 38

5.1.2产品方案... 38

5.2工艺技术方案... 43

5.2.1工艺方案设计指导思想... 43

5.2.2工艺技术来源及方案... 44

5.3设备采购方案... 46

5.3.1设备选型原则... 46

5.3.2主要设备选型... 46

5.3.3主要设备来源... 47

5.4总图方案... 47

5.4.1设计规范及依据... 47

5.4.2平面布置... 47

5.4.3竖向布置... 47

5.4.4道路... 48

5.4.5厂区绿化... 48

5.4.6消防安全... 48

5.4.7总图主要数据指标... 48

5.5工程建设方案... 49

5.5.1设计依据... 49

5.5.2土建工程... 49

5.5.3建筑工程一览表... 49

5.6公用辅助工程方案... 51

5.6.1给排水... 51

5.6.2电力及通讯... 52

5.6.3暖通、空调... 54

6环境保护... 55

6.1环保要求... 55

6.2污染源的产生及保护措施... 55

6.2.1施工期环境影响分析及治理措施... 55

6.2.2营运期环境影响分析及治理措施... 56

6.3环境影响评价结论... 56

7安全生产及消防... 58

7.1.1执行的标准和依据... 58

7.1.2劳动保护和安全生产措施... 58

7.1.3预期效果及评价... 59

7.2消防... 59

7.2.1主要依据及有关标准... 59

7.2.2消防措施... 60

7.2.3消防管理制度... 61

8节能分析... 62

8.1用能标准和节能规范... 62

8.1.1相关法律法规和规划... 62

8.1.2产业政策和准入条件等... 62

8.1.3项目相关的节能标准和规范... 62

8.2节能原则... 63

8.3能耗状况和能耗指标分析... 64

8.4项目节能措施... 66

8.5节能效果分析... 69

9项目管理及实施计划... 70

9.1组织机构... 70

9.1.1设置原则... 70

9.1.2组织架构... 70

9.2劳动定员... 73

9.2.1人力资源安排... 73

9.2.2工作制度... 73

9.2.3人员培训... 73

9.3实施计划... 74

9.3.1项目建设工期... 74

9.3.2项目一期工程实施进度安排... 74

9.3.3项目一期工程实施进度表... 75

10项目投资估算与资金筹措... 76

10.1投资估算依据... 76

10.2总投资估算... 76

10.2.1建设投资估算... 76

10.2.2流动资金估算... 79

10.2.3总投资及其构成分析... 79

10.3资金使用计划... 79

10.4资金筹措计划... 79

11财务效益分析... 80

11.1评价说明... 80

11.1.1范围及方法... 80

11.1.2计算期及构成... 80

11.1.3生产负荷... 80

11.2财务效益与费用估算... 80

11.2.1营业收入及其税费计算... 80

11.2.2项目总成本估算... 81

11.2.3利润和利润分配... 82

11.3财务评价... 82

11.3.1盈利能力分析... 82

11.3.2偿债能力分析... 82

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析... 82

11.4结论... 84

12研究结论及建议... 85

12.1研究结论... 85

12.2建议... 86

13相关财务附表... 88

附表一：流动资金估算表... 88

附表二：投资计划和资金筹措表... 89

附表三：产品生产成本估算表... 91

附表四：总成本费用估算表... 94

附表五：折旧及摊销费计算表... 95

附表六：产品销售收入及销售税金及附加估算表... 97

附表七：损益表... 99

附表八：财务现金流量表（全投资）... 101

附表九：资金来源及运用表... 103

附表十：资产负债表... 104

附表十一：主要经济技术指标... 106