项目名称：年产3万台环保节能全系列智能化电梯项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

随着国民经济的持续发展，我国电梯产销量保持高速增长态势。根据中国电梯协会统计，目前我国每天有15亿人次乘坐电梯。截至2017年底，我国电梯总量为561万台，同比2016年增长68万台，电梯总量约占全世界的三分之一；2017年我国电梯生产量约为78万台，约为全世界电梯产量的四分之三。

    随着《关于电梯安全监察工作若干问题的指导意见》等多项政策措施的出台，维修、改造和保养等电梯行业服务市场的重要性逐渐凸显，各主要电梯制造企业维修、保养等服务性收入近年来迅速上升，较大的电梯保有量和较为稳定的产销量为中国电梯制造企业提供了广阔的服务性市场空间。根据市场预测，2018年中国电梯累计产量为72.53万台，累计增长约6.8个百分点。

本项目在传统电梯技术工艺基础上，引进德国先进生产技术、工艺设备、技术体系、管理制度、营销模式，打造“研究与开发、引导与攻关、设计与中试、材料与结构、实验与检测、交流与培训、生产与服务”等为一体的环保节能全系列智能化电梯产业基地，通过引进高技术人才和新增一批具有国际先进水平的研发检测设备，实现研发能力的进一步提升，打造高品质环保节能全系列智能化电梯产业知名品牌，塑造凯斯博尔湾品牌影响力，提升品牌知名度。项目运营后将形成年产49.05亿元规模。项目建成后，可直接安排就业人口500人，间接带动就业人口1000人以上，能够为潍坊市经济转型和经济的可持续发展与劳动就业做出应有贡献。

1.1.2项目建设单位概况

?公司简介

凯斯博电梯有限公司作为德国凯斯博在中国的合资企业，于2004年3月在江苏省盐城市成立。注册资本10000万元人民币；生产基地占地8万平米，生产厂房2万平方米，可年产各类型电梯，扶梯10000台。通过引进、吸收德国凯斯博原厂的先进电梯设计理念、制造工艺和管理体系，凯斯博电梯获得国家颁发的电梯A级制造、安装维修改造资质，并通过ISO9001认证。

凯斯博电梯的董事长是留学德国的工学博士，工商管理硕士，曾在著名跨国电梯企业担任中国分公司董事总经理，中国区首席营运官。公司高管及技术部、制造部、市场部等主要部门负责人均为从事电梯行业多年的专业人士，具有相应的高级职称，从根本上保证了企业的先进性和可持续发展能力。

凯斯博电梯通过对中国电梯市场的深入解析，结合强大的研发和技术优势，在保证产品品质的前提下，以严格的成本控制体系满足各类型客户的需求，并获得市场的广泛青睐。公司的营销网络已遍布广东、河南、山东、贵州、广西、江西、湖南、湖北、福建、浙江、陕西、四川、海南、甘肃、上海、北京、重庆等省、自治区、直辖市。

?《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出重

点发展培育战略性新兴产业。国务院提出培育战略性新兴产业，包括高端装备制造产业、新能源汽车等七大领域。加强对高技术产业和装备制造业薄弱环节的扶持，重点支持研究开发新产品、新技术，培育核心竞争力，实施中小企业成长工程。

央行、发改委、工信部等八部委联合印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，从加强货币信贷政策支持、提高资本市场、保险市场对工业企业的支持力度，推动工业企业融资机制创新、加强风险防范等方面提出了一系列支持工业转型升级、降本增效的金融政策措施，明确要制定出台金融支持制造强国建设指导意见，推动金融业全方位服务“中国制造 2025”。 

场合主要内容

2016 年 5 月 4 日国务院常务会议“互联网+”是对“中国制造 2025”的重要支撑，要推动制造业与互联网的融合发展

2016 年 4 月 26 日国务院常务会议会议通过了《装备制造业标准化和质量提升规划》，要求对接《中国制造 2025》

2016 年 4 月 6 日国务院常务会议“中国制造 2025”，不能只搞装备制造业，而要用消费者的选择，倒逼工业消费品提质和“中国制造”的升级

2016 年 3 月 25 日博鳌亚洲论坛开幕式实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，进一步发展服务业、高新技术产业、中小微企业，大力实施《中国制造2025》，提高实体经济竞争力

2016 年 1 月 27 日国务院常务会议“中国制造 2025”突破的重点，主要应放在与“互联网+”的融合发展上，加快推动中国工业的“浴火重生”

2015 年 10 月 29 日与德国总理默克尔会谈中国有完备工业体系和巨大市场，德国有先进技术，应推动“中国制造 2025”和“德国工业 4.0”战略对接，共同推动新工业革命和业态，达成双赢

2015 年 10 月 4 日国务院常务会议互联网+双创+中国制造 2025，彼此结合起来进行工业创新，将会催生一场新的工业革命

2015 年 8 月 21 日国务院专题讲座促进中国制造上水平，既要在改造传统制造上“补课”，同时还要瞄准世界产业技术发展前沿

2015 年 6 月 17 日国务院常务会议“集众智者成大事”，要通过大众创业，万众创新，用亿万人层出不穷的新鲜点子，激发市场活力，真正推进中国制造的智能转型

    本项目建设符合潍坊市产业发展规划，对于延伸本地区装备制造产业链，提高工业园区企业产品加工度和附加值，提高园区企业装备水平和管理水平都具有积极的作用。同时本项目建设对于促进我市电梯产业结构调整和机械制造工业技术水平，提高电梯产业层次，延伸并形成“设计--精密加工—安装维保”和“研发—精密加工—智能化服务”两条产业链条。

2.2项目建设必要性

2.2.1提升国产电梯行业技术水平，增强市场竞争力

高端装备制造业是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大等突出特点；是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志；是一国制造业的基础和核心竞争力所在。据悉，到2020年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达30%以上，年销售产值达到8万亿元。对于致力于发展电梯高端装备的凯斯博尔湾电梯，将肩负在未来十年环保节能全系列智能化电梯高端装备制造由“中国制造”到“中国智造”的重任，迎来黄金增长期。

因此，本项目的建立对于我国高端装备制造产业的发展起到了巨大的推动作用，提高行业技术水平的同时，增强了产品的市场竞争力。

           《年产3万台环保节能全系列智能化电梯项目可行性研究报告目录》

目     录

1总论6

1.1项目提要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目建设单位概况7

1.1.3建设规模、内容及建设期限9

1.1.4项目投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措方式10

1.1.6财务评价10

1.2可行性报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法11

1.2.3编制原则12

1.3项目研究结论12

1.3.1项目研究结论12

1.3.2建议13

2建设背景及必要性15

2.1项目建设背景15

2.1.1政策频出，高端特种装备制造产业再迎发展良机15

2.1.2我国电梯制造产业前景广阔17

2.1.3国家政策鼓励电梯制造产业发展18

2.2项目建设必要性19

2.2.1提升国产电梯行业技术水平，增强市场竞争力19

2.2.2规范行业标准，摆脱电梯行业恶性竞争困局19

2.2.3提升产业技术水平，有利于我国装备制造业进行产业结构调整19

2.2.4项目产业带动能力强，替代进口，促进我国工业崛起20

2.2.5有利于提升区域劳动就业率，实现社会稳定发展20

2.2.6有利于增强公司自主创新能力，奠定企业可持续发展基础21

3市场调查与分析22

3.1我国电梯产业市场分析22

3.1.1电梯行业发展概况22

3.1.2电梯行业基本情况24

3.1.3 2016年中国电梯行业市场前景及人均保有量统计26

3.1.4行业发展趋势28

3.2我国电梯行业增长因素分析33

3.2.1中国电梯行业增长的驱动因素概述33

3.2.2电梯行业驱动因素分析33

3.3项目的优势劣势分析37

3.3.1优势分祈38

3.3.2劣势分析38

3.3.3机会分析39

4项目区位环境及建设条件分析40

4.1项目区位环境分析40

4.1.1项目地理位置选择40

4.1.2自然资源条件41

4.1.3交通区位41

4.1.4经济发展41

4.1.5三次产业协调健康发展42

4.1.6创新驱动战略稳步推进42

4.2区位分析结论42

5项目发展规划与目标43

5.1项目规划概述43

5.1.1项目指导原则43

5.1.2项目发展目标43

5.2产品方案43

5.2.1乘客电梯44

5.2.2自动扶梯45

5.2.3自动人行道46

5.2.4观光电梯47

5.2.5医用电梯48

5.2.6载货电梯48

5.2.7汽车电梯49

5.2.8电梯智能化监控系统49

5.2.9大楼自动化管理系统50

5.3技术方案50

5.3.1工艺技术设计原则50

5.3.2技术路线及体系建设51

5.3.3工艺流程51

5.4原辅材料及燃料供应52

5.4.1主要原辅材料原则52

5.4.2主要原辅材料来源及运输方式52

5.5设备选型52

5.5.1设备选型原则52

5.5.2主要设备选型53

6工程建设方案54

6.1项目实施原则54

6.1.1设计指导思想54

6.1.2设计原则54

6.2总平面布置55

6.2.1设计依据55

6.2.2总平面布置原则55

6.2.3总平面布置方案55

6.2.4运输规则方案58

6.3土建工程59

6.3.1设计依据59

6.3.2建筑设计概况59

6.3.3土建工程一览表60

6.3.4土地利用合理性分析61

6.4 公辅工程61

6.4.1给排水61

6.4.2电力及通讯63

6.4.3采暖、通风65

6.4.4防雷接地65

7组织机构与实施计划67

7.1项目组织机构67

7.2劳动定员68

7.3人员培训68

7.4项目实施计划69

7.4.1项目建设期限69

7.4.2项目建设管理69

7.4.3目实施进度计划69

8境保护70

8.1环保要求70

8.1.1编制依据70

8.1.2评价目的70

8.1.3评价工作原则71

8.2污染源与污染物71

8.2.1项目建设期对环境产生的污染71

8.2.2项目运营期对环境产生的污染71

8.3环境影响分析72

8.3.1 施工期间环境影响分析72

8.3.2 运营期间环境影响分析73

8.4 清洁生产74

8.5 环境影响评价结论75

8.5.1防治措施的合理性75

8.5.2环境影响评价75

8.6环境监测75

9劳动安全、消防、地震76

9.1劳动保护及安全卫生76

9.1.1设计依据76

9.1.2劳动保护76

9.1.3 劳动安全77

9.1.4生产条件结论78

9.2消防78

9.2.1主要依据及有关标准78

9.2.2消防措施79

9.2.3消防管理制度80

9.3抗震防灾规划80

9.3.1土地利用规划80

9.3.2建筑物抗震规划81

10节能减排82

10.1用能标准及规范82

10.1.1节能的法规、国家和山东省的政策规定82

10.1.2节能标准和节能设计规范82

10.1.3节能原则83

10.2能耗状况和能耗指标分析83

10.2.1本项目的能源消耗种类和数量83

10.2.2能源指标及分析84

10.3主要节能措施84

10.4能源管理88

11工程招标90

11.1 工程招标的基本原则90

11.2 招标范围及招标组织形式90

11.3投标、开标、评标和中标程序91

11.4 评标委员会的人员组成和资质要求91

12项目投资估算93

12.1投资估算依据93

12.2项目总投资估93

12.2.1固定资产投资93

12.2.2流动资金95

12.3资金使用95

12.4资金筹措95

13效益分析96

13.1经济效益分析96

13.1.1评价说明96

13.1.2财务效益与费用估算96

13.1.3利润与利润分配98

13.1.4项目投资盈利能力98

13.1.5 不确定因素分析98

13.1.6财务评价99

13.2社会效益分析99

13.2.1项目的建设有利于企业制造水平的提高99

13.2.2项目的建设提供了一定的就业机会，缓解了就业压力100

13.2.3项目与所在地互适性分析100

13.2.4社会风险分析100

13.2.5社会评价结论100

14财务附表102

附表一：总成本估算表102

附表二：损益估算表103

附表三：财务现金流量表104

附表四：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表105

附表五：投资计划与资金筹措表106

附表六：流动资金估算表107

附表七：资金来源及运营估算表108

附表八：项目资产负债表（万元）110