项目名称：健康科创产业园可行性研究报告

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项目概况：

项目概述

据统计，早在2015 年全球范围内新增癌症病例1410 万，820 万人死于癌症，预计未来20 年新发病例数将增加70%。由于人口老龄化、不良生活习惯、环境污染和传统手段治愈率较低等因素，我国已成为癌症发病和死亡大国。据全国肿瘤登记中心统计显示，2015 年中国癌症新增429.16 万例，死亡281.42 万例。其中肺癌和胃癌高居发病和死亡前两位。由于诊断不及时和缺乏个体化的治疗方案，癌症治疗的无效率高达75%。2015 年美国和中国相继提出精准医疗计划，攻克癌症已成为该计划的重点关注问题。

随着我国居民生活水平的不断提高，人的寿命延长，老年性疾病的发生、发展越老越成为人们关心健康的问题。包括癌症、高血压、高血脂、高血糖、心脏病、脑心管病、肾功能老年痴呆、老年性骨折等，不仅极大地影响病人的健康生活和生命，而对病人的家庭和社会造成很大的负担，消耗国家很大一部分的医疗资源。针对癌症而言，癌症不仅是器官性疾病，更是一种全身性疾病。由于癌症患者不仅生理上遭受着巨大痛苦，同时心理上、精神上也承受着常人未有的恐惧、悲伤、绝望等悲观情绪，其家属也同样遭受着身心伤害。

相对于，我国社会的进步，人们生活水平的不断提高．人们对生活质量也提出了更高的要求；加之社会人口老龄化、癌症发病率居高不下、工伤事故、交通事故等，给健康管理产业带来了契机和新的要求。近年来，我国的健康管理及康复医学发展迅速，国外先进的技术和理念不断被我们引进和采用，康复医师、康复治疗师、健康护理师等职业也逐渐被人们所了解。不难预见，随着市场环境的日趋成熟，专业人才的不断成长，市场需求和服务资源的有效整合，以及保险业、老年产业、医疗行业、信息产业和健康管理产业的联合与互动，将有力推动和加速健康管理产业的市场化进程。

其次，创新药研发生产已经成为我国医药制造行业的重点发展方向之一，将获得有力的政策支持。根据工信部发布的《医药工业十三五发展规划》及科技部《国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020年）》，早在“十二五”期间，增强技术创新能力将是医药工业行业的主要发展目标。为进一步推动创新药研发，原卫生部还启动了重大新药创制科技重大专项，对重大新药研发和新药研发平台建设等项目给予一定的资金支持，支持企业研发治疗恶性肿瘤、心血管疾病等重大疾病的创新药物。同时，随着国家经济实力增长和科技进步，国内领先的制药企业已逐渐开始重视市场前景广阔、盈利能力更强的创新药物。研发生产实力的突出、新药创制能力强的制药企业将在未来抓住机遇，在创新药领域取得更好的发展。

根据以上背景，我们上海来梦健康科创产业园，将紧抓市场机遇，积极开拓国内市场，开展健康服务产业，我们将以药品研发和药品生产为主，重点在癌症的研究中心、药品批发及商务功能的结合，以现代大众化卫生健康、癌症病发率及老年性疾病预防研究成果为引领，集癌症研究与预防、护理健康师专业队伍培养与健康教育、商业服务等功能与一体的综合性健康服务新型模式。从而，形成科研、教育、医疗、生产、商业等结合的综合型健康管理科创园区。

我们将着眼未来，立足上海、服务长江三角、辐射全国，并通过国家政策支持、国际健康基金会资助，与国内外相关科研机构合作，引进国际最新研究技术和方法，开展癌症新药物的研究、生产以及老化原因、生物机制、癌症预防和治疗研究等，更多的服务于社会。因此，本项目将计划总投资23亿元，规划建设健康科创产业园，项目建成后，将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、产业技术等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

1、建设地点

项目选址位于上海市奉贤区环城东路和大叶公路（奉浦综合工业开发区内）；项目建设地人文环境良好、社会民生事业取得全面进步，享有多项入驻政策优惠，是一个非常理想的健康管理科创园区建设区域。

2、建设规模

根据我国癌症研究、预防、发病率及健康产业发展状况，结合经济规模及行业领域和上下游服务链延伸等方面的诸多因素进行论证，本项目将拟计划投资23亿元，在上海市奉贤区环城东路和大叶公路（奉浦综合工业开发区内），主要以药品研发和药品生产为主，针对我国癌症药物、保健药品等进行研究、研发、生产，为社会解决癌症药物的稀缺及正规化；同时，我们还将进行健康管理专业人才培养、大众化健康管理和知识技能普及等，结合药品批发中心及商务中等，形成科研、教育、医疗、生产、商业等相互结合的综合型健康管理科创园区。

项目建成投产后根据公司服务份额在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定生产规模，项目建成投产后，预计可达到年产：

实现产值至少50亿元经济规模，年综合所得税58355.56万元人民币；

直接带动450人就业，在增加就业的同时，能够有效带领行业在癌症预防、治疗、药物研发、生产以及健康师培训工作上努力前行，促进当地社会稳定和经济发展。

打造成为与“美丽健康之都”相适应、市内有影响、辐射全国的健康科创产业基地，促进上海市奉贤区产业集群和延伸，推动当地产业的建设。

3、主要建设内容

a)按照项目服务及市场要求，主要建设：药品生产包装大楼、教学培训中心、研发中心、商务中心及辅助设施，总面积总计300亩；

b)购置主要服务及配套设备，公辅设备若干；

c)完善项目建设所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求，本项目从2018年元月开始筹建，进行全部规划建设，建设期设为3年。即2018年1月—2020年12月。

5、运营规模

本项目建设完成并正常运营后，预计项目年均收入50亿元人民币，本项目正常年份利润总额为233422.22元。年综合所得税58355.56万元，税后利润为175066.67万元，直接带动就业岗位450多个。

6、环境保护

项目建设及运行期间严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.1.4项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算投资总额为23亿元，具体资金构成见下表。

表1-2项目投资资金构成表

序号投资构成金额（万元）占比（%）备注

1建设投资186305.9381%

2铺底流动资金43694.0519%

3合计230000100%

1.1.5资金筹措方式

项目总投资23亿元人民币，项目由上海侨友投资发展公司发起建设，并同于上海复旦大学医学院、上海同策科技发展有限公司、上海华平股份有限公司、上海卫宁股份有限公司、美格菲（上海）有限公司、香港迪臣国际集团有限公司共同投资。

1.1.6主要经济技术指标

本工程主要建设指标如下表所示：

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目录

第一章 总论6

1.1项目提要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目发起单位概况8

1.1.3项目建设概况9

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措方式11

1.1.6主要经济技术指标11

1.1.7财务评价12

1.2可行性报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3社会影响评价15

1.4项目研究结论15

1.4.1项目研究结论15

1.4.2建议16

第二章 项目建设背景和必要性17

2.1项目建设背景17

2.1.1政策背景——国家和地方相关规划政策注重健康及老龄化发展17

2.1.2社会背景——防治癌症及护理起着无可替代的重要作用21

2.1.3市场背景——医药类产业市场潜力巨大22

2.1.4行业背景——护理健康师培训的发展是健康管理行业兴起的需要22

2.1.5技术背景—移动互联、大数据、云计算、物联网等技术在医疗健康领域得到深入应用23

2.2项目建设必要性23

2.2.1有利于奉贤区打造成“美丽健康之都”的战略发展23

2.2.2有利于老年性疾病及癌症的预防和治疗，提供综合防治、护理机构24

2.2.3有利于推进我国“护理健康师”培训工作进展的需要24

2.2.4拉动上下游企业、增加政府税收，培育新的经济增长点25

2.2.5有利于提高劳动就业率，促进社会稳定25

第三章 市场调查与分析27

3.1我国医药行业的发展分析27

3.1.1医药行业的发展现状27

3.1.2我国制药业的发展方向及趋势28

3.2我国癌症相关现状分析28

3.2.1宏观分析28

3.2.2癌症相关状况分析30

3.3我国健康管理培训发展及现状31

3.3.1现状分析31

3.3.2趋势分析32

3.4项目建设市场自有优势33

第四章 项目区位环境及建设条件分析35

4.1项目区位选择分析35

4.1.1项目选址35

4.1.2项目建设地选址36

4.2项目区位选择37

4.2.1自然条件37

4.2.2地里环境37

4.2.3交通运输37

4.2.4经济发展迅速38

4.3项目建设条件综合分析39

第五章 项目建设方案40

5.1项目建设原则及规模40

5.1.1建设原则40

5.1.2建设规模40

5.2建设方案41

5.2.1项目建设内容41

5.2.2项目服务特色42

5.2.3项目管理制度42

5.3功能分区建设44

5.4总图方案47

5.4.1总图涉及47

5.4.2设备采购方案48

5.5工程建设方案51

5.5.1设计依据51

5.5.2建设工程51

5.5.3电力及通讯52

5.5.4给排水53

5.5.5暖通、空调55

5.5.6防雷及抗震设计55

5.6项目实施计划56

5.6.1项目建设管理56

5.6.2项目建设工期及实施进度56

第六章 企业组织及劳动定员57

6.1项目组织机构57

6.2劳动定员58

6.3团队建设59

6.4公司管理体制61

6.4.1管理制度61

6.4.2服务管理62

6.4.3组织管理战略62

第七章 环境保护64

7.1环境保护执行标准64

7.2环境和生态现状64

7.3生态环境影响分析64

7.3.1施工期环境影响分析64

7.3.2营运期环境影响分析66

7.4生态环境保护措施66

7.4.1施工期环境防护措施66

7.4.2运行期环境防护措施68

7.5特殊环境影响分析68

第八章 节能方案69

8.1用能标准和节能规范69

8.2能耗状况和能耗指标分析70

8.3节能措施72

8.3.1建筑设计节能72

8.3.2给水排水设计节能73

8.3.3电气设计节能73

第九章 消防与卫生安全75

9.1消防75

9.1.1设计依据75

9.1.2消防措施75

9.1.3消防管理制度76

9.2安全与卫生76

9.2.1 职业安全卫生现状76

9.2.2卫生要求77

9.2.3危害因素分析及控制措施78

9.2.4预期效果及评价79

第十章 投资估算与资金筹措80

10.1估算范围及依据80

10.1.1估算范围80

10.1.2估算依据80

10.2总投资估算80

10.2.1建设投资估算80

10.2.2总投资及其构成分析82

10.2.3资金使用计划83

10.3资金筹措方案83

第十一章 项目效益预测84

11.1经济效益分析84

11.2财务效益分析84

11.2.1销售收入及其税费计算84

11.2.2项目总成本估算85

11.2.3利润与利润分配86

11.2.4项目投资盈利能力86

11.2.5不确定因素分析87

11.2.6财务综合评价87

11.3社会效益分析87

11.3.1有利于奉贤区打造成“美丽健康之都”的战略发展87

11.3.2有利于老年性疾病及癌症的预防和治疗，提供综合防治、护理机构88

11.3.3有利于推进我国“护理健康师”培训工作进展的需要88

11.3.4项目与所在地互适性分析89

11.3.5社会风险分析89

11.3.6社会评价结论89

第十二章 结论和建议90

12.1项目研究结论90

12.2建议91

附表：财务附表92