项目名称：智能产业医用胶片项目可行性研究报告

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项目概况：

项目概述

近年来，随着中国城镇化进程的加速以及医疗改革的不断推进，中国的医疗行业出现了很多新的发展空间和机遇。在医疗软件行业的医用胶片市场这一医学影像诊断软件领域，医用胶片在中国市场的扩展速度异常迅速。尽管医用胶片进入中国医用胶片市场是2008年，相对较晚。但目前用户数达到近百家，近一年来就安装了30多家医院。医用胶片目前在近百家竞争企业中排名前10，属于发展潜力巨大的行业。

但在医用胶片的覆膜液成分中，内含≥45%有机溶剂，以及≥15%溴化银或热敏试剂，在生产过程和最终废弃处理时，均会将造成严重的环境污染。随着全球性环境保护工作的深化建设与维护执行，急需解决产品生产过程中Voc的使用与排放，满足应急医疗作业的需求。

根据以上背景绿色轻化科技发展（北京）有限公司自2008年起，开始着手研制“水基”系列“环保型”无苯、无卤、无醛之特种胶带和耐高温系列胶带，以及非NCR智能X光医用胶片。产品特点主张完全抛弃传Voc有机溶剂的使用（油性），以作为提高产品质量指标依据，改用环保水基（水性），无苯、无卤（溴化物）、无醛（甲醛）、无重金属的新技术、新工艺来执行产品的研制与生产，同时为扩大项目投资的市场领域，在产品规划中，根据医用胶片的相关技术基础与原则上，采取多元化产品的生产经营模式，以减轻或避免草创期的投资风险，全厂的设备和人力资源，将能够达到最高效率的发挥和应用。数码相纸、数码广告材料、特殊压敏胶带，以及各种医用胶片、数码相纸、数码材料所使用的压敏胶与乳液的生产与销售，也被列入本项目投资计划。

公司拟在山东省德州市禹城市高新区打造一个占地10.5亩，产-销-研一体化、规模化、标准化、综合性智能产业医用胶片示范产业基地，以满足当前医疗市场的强烈需求。本项目总投资6000万元，经过合理规划，项目运营后，将形成年产量约322万㎡智能产业医用胶片及其他产品，年产值约8098万元，同时，可直接安排就业人口85人，间接带动劳动就业人员200人以上。本项目的建设不仅为当地经济的发展起到推动作用，更为德州市的劳动就业及社会安定做出贡献。

1.1.2项目建设单位概况

为了更好地推进本项目的执行，将在项目所在地山东省德州市禹城市注册成立山东优力胶研智能材料有限公司，全面推动项目的建设、运营与发展。

山东优力胶研智能材料有限公司注册资金2000万元，主要进行新技术X光医用胶片、新技术CT核磁共振胶片、新技术医用彩超胶片；新技术数码相纸、新技术数码广告材料；新技术特殊压敏胶带等产品的生产与销售以及新技术压敏胶与新技术覆膜液的经营与销售。

公司拥有先进的原创工艺技术和宽幅生产线，掌握各项核心技术，在医用胶片的多个领域处于领先地位。产品广泛应用于医疗行业、喷墨制版、投影胶片、数码工艺品等领域，产品销往全国各地。

    1.1.3项目建设概况

?建设规模

公司根据当前我国医用胶片及相关产业的市场现状、相关行业政策的规划要求以及当地区域资源、经济和交通条件，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，拟征用土地10.5亩，主要用于新建生产车间、办公中心、员工宿舍、餐厅等配套建筑等。

工厂工艺将引进成熟的产品生产工艺和设备，建立专业素质的技术人员和完善的生产销售服务体系。

本项目定位为智能产业医用胶片产-销-研一体化、规模化、标准化、综合性示范产业基地。在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定生产规模，项目建成后，可达到：

?年产322万㎡智能产业医用胶片及其他产品；

?年平均销售收入可达8098万元；

?直接带动85人就业，在增加就业的同时，能够有效满足医疗产业及医学影像诊断软件领域发展的需求，并进一步促进德州市经济发展与社会稳定。

?建设内容

1可行性研究及报告编制依据

1.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

2.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

3.《产业结构调整目录2011年本》（2013年修订版）；

4.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

5.《国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议（2011-2015年）》；

6.《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划(2011—2015)》；

7.《德州市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

8.《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

9.和项目单位签订的工程咨询协议；

10.国家有关标准、规划和技术规程；

11.委托方提供的资料和相关技术文件。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目建设进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1)项目背景及市场预测分析；

2)建设规模及优势分析；

3)建设条件、工程技术方案；

4)项目布局及及各部分功能定位；

5)节能、环境保护；

6)企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7)投资估算与资金筹措；

8)财务评价；

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从服务上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

3.3.1项目优势（STRENGTH）

1、项目自身投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展。?

2、从产业政策上，项目符合国家技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。?

3、制造业将持续发展，市场稳步上升的空间大，技术唯一性使可持续发展的后劲增强，能够获得良好的投资回报。?

4、从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是?一个良好的投资机会。

5、技术优势：在项目投资经营团队中，吴博崇先生（中国台湾）将直接参与规划，并且常驻生产所在地经营管理，和专业技术培训。

?吴博崇先生简历：从事有三十多年丰富的特种胶带、耐高温系列胶带、耐高温压敏胶、电脑喷绘涂料等数百种产品配方研制与覆膜加工经验，个人著作《胶带技术管理全书》，及“中国胶带技术网”、“中国电脑喷绘技术网”、“中国压敏胶技术网”等服务网更能够作为可持续发展的最大基础。

           《智能产业医用胶片项目可行性研究报告目录》

目  录

1总论8

1.1项目提要9

1.1.1项目概述9

1.1.2项目建设单位概况10

1.1.3项目建设概况10

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措方式11

1.1.6主要经济技术指标12

1.1.7财务评价12

1.2可行性报告编制说明13

1.2.1可行性研究及报告编制依据13

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3项目研究结论15

1.3.1项目研究结论15

1.3.2建议15

2项目建设背景和必要性17

2.1项目建设背景17

2.1.1政策背景—国家和地方政策助推医用胶片产业发展17

2.1.2社会背景—中国医疗卫生机构总诊疗人次不断上升，医用胶片需求量上涨18

2.1.3行业背景—传统医用胶片使用率降低，干式医用X光胶片潜在市场巨大18

2.2项目建设必要性19

2.2.1是提升企业竞争力的需要19

2.2.2是富民强市、发展地方经济增加税收的需要19

2.2.3是提升当地劳动就业率，实现社会稳定发展的需要19

2.2.4是促进医用胶片等行业可持续发展的需要20

3.市场调查与分析21

3.1医用胶片介绍21

3. 2医用胶片市场分析22

3.2.1全国卫生医疗机构门诊量逐年上升，带动医用胶片产业发展22

3.2.2市场规模、需求、互联网与信息技术为医学影像发展带来新机遇23

3.3项目SWOT分析24

3.3.1项目优势（STRENGTH）24

3.3.2项目弱势（WEAKNESS）25

3.3.3项目机会(OPPORTUNITY)25

3.3.4项目威胁（THREAT）26

3.4市场小结26

4.项目区位环境及建设条件分析27

4.1项目区位选择27

4.1.1自然环境28

4.1.2交通运输28

4.1.3经济发展29

4.1.4产业基础30

4.2项目建设条件综合分析30

5.项目建设方案32

5.1建设规模32

5.1.1建设规模确定的原则32

5.1.2建设规模32

5.2产品方案32

5.2.1产品组合方案32

5.2.2产能预估37

5.3工艺技术方案38

5.3.1生产工艺38

5.3.2设备选型39

5.4总图规划方案41

5.4.1总平面布置原则41

5.4.2总平面布置方案41

5.4.3总图主要数据指标42

5.5工程建设方案42

5.5.1建设内容42

5.5.2土建工程43

5.5.3建筑结构44

5.5.4土地利用合理性分析44

5.6公辅工程45

5.6.1给排水45

5.6.2电力及通讯46

5.6.3采暖、通风49

5.6.4防雷接地49

5.7项目实施进度49

6.企业组织及劳动定员51

6.1组织机构51

6.1.1设置原则51

6.1.2组织机构51

6.2工作制度52

6.3劳动定员52

6.4营销策略53

7.环境保护55

7.1设计依据及原则55

7.1.1编制依据55

7.1.2环境保护执行标准55

7.1.3环境保护原则55

7.2环境和生态现状56

7.3生态环境影响分析56

7.3.1施工期环境影响分析56

7.3.2营运期环境影响分析58

7.4生态环境保护措施58

7.4.1施工期环境防护措施58

7.4.2运行期环境防护措施60

7.5特殊环境影响分析61

7.6环境风险应急措施与管理61

7.6.1概述61

7.6.2主要环境污染事故应急措施61

7.6.3环境管理61

7.7环境影响评价及建议62

7.7.1环境影响评价62

7.7.2建议62

8.节能方案64

8.1节能概述64

8.2用能标准和节能规范64

8.3能耗状况和能耗指标分析65

8.4节能措施68

8.4.1主要障碍分析68

8.4.2节能措施69

8.5 能源管理71

8.5.1能源计量71

8.5.2能源管理72

9.消防与安全74

9.1消防74

9.1.1设计依据74

9.1.2消防措施74

9.1.3消防管理制度75

9.2安全76

9.2.1设计依据76

9.2.2主要安全隐患76

9.3安全措施76

9.4职业安全机构和人员配置77

10.投资估算与资金筹措79

10.1总投资估算及资金使用计划79

10.1.1估算依据79

10.1.2总投资估算79

10.1.3资金使用计划81

10.2资金来源81

11.项目效益预测82

11.1预测依据82

11.1.1评价原则82

11.1.2计算期及构成82

11.1.3生产负荷82

11.2销售收入和销售税金及附加82

11.3总成本费用83

11.4财务评价85

11.5不确定性及盈亏平衡性分析87

11.6财务评价结论89

12.结论和建议90

12.1研究结论90

12.2项目建议91

附表：财务附表92