一、公司介绍
(1)市场定位:企业的核心定位,一句话,slogan(口号语);
(2)发展历程:从成立到目前的重大里程碑事件;
(3)公司使命:公司为了解决什么问题而存在;
(4)组织架构:公司全员组织架构;
二、市场分析/行业机会
(1)企业经营业务的市场宏观分析、政策环境分析;
(2)行业中有什么长期存在的痛点?(恰好是企业的切入点);
三、竞争对手分析/核心竞争力
(1)行业格局/竞争对手分析;
(2)核心竞争力/差异化优势;
(3)行业进入壁垒;
四、主营业务体系
(1)主营业务体系:几大板块;
(2)业务运营模式:产品-供应链-销售三大体系的运营流程;
(3)发展亮点:有哪些重大的市场和投资吸引点?
(4)主要客户群体:主要客户在什么领域,有哪些,已签约客户;
五、发展愿景/公司发展计划
从现在到未来3-5年,有怎样的发展愿景;
(比如A轮、B轮、C轮:开拓多少客户和用户,达到怎样的营收和利润,在哪些领域和行业进行转型、深化或布局)
六、创始人及核心团队
(1)创始人简介:创业者学习、重大经历;
(2)创始团队简介:COO,CMO,CFO,CSO,销售VP,渠道VP等间接高管;
七、历史业绩表现/未来3年财务预测
(1)成立以来到现在的业绩表现:
每年投入资金、营收、利润、毛利润、净利润等;
(2)财务收入构成比例:
主要订单/合同/收入,组成的百分比分布情况;
(3)未来3年的业务及财务发展预估
八、本轮融资计划
(1)当前估值:
根据营收、利润、用户和客户数量、市场前景、团队实力、商业模式成熟度等综合估值;
(2)公司股权架构
创始人、合伙人、期权持股平台(核心员工激励)、关键资源或上下游资源合作者或机构、A轮投资者、B轮投资者、C轮投资者等;
(3)本轮融资计划/未来融资规划
本轮出让股比,融资额度;下一轮融资额度及发展规划,比如未来2-3年;
(4)本轮募资用途
募资用于:产品研发、市场营销、团队扩张、渠道合作、运营提升等方面的投入资金和比例;
九、风险分析
公司未来可能遇到的经营风险及对应的处理措施预案,如市场风险、政策风险、技术人员流失风险、知识产权风险、资金风险等。
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