项目名称:车用润滑油服务项目商业计划书
客户名称:山东某润滑油有限公司
项目概况:
中国润滑油市场中最重要的是内燃机油,从质量上看可分为高、中、低三档油。它们所占的市场份额分别是10%、30%、60%。高档油的特点是质优价高,适应高档车对发动机油的严格要求和制造商出厂的规定。高档油市场极其稳定,价格弹性小。高档油市场60%以上在汽车修理厂。中档油市场增长最快、最有潜力,因为中档车的保有量增长最快,且国内各大城市基于环保要求,相继推出汽车尾气排放标准,低档油市场将不断缩小,中档油市场将进一步扩大。
从地区看,中国润滑油市场可分为沿海市场和内地市场。沿海市场经济相对发达,交通便利,市场也更为开放,品牌意识较强。内地市场经济发展较缓慢,交通正在改善,市场开放度不够,对油品价格较为敏感,品牌意识薄弱,高中档油市场容量较小。目前,润滑油需求量大并且增长速度较快的是东北、华东、华北和中南地区,经济较发达的华东地区的需求量大约占总需求量的38%,中南地区大约在17%左右,中高档油的消费也主要集中在这两大地区。但随着西部大开发的推进,西北和西南地区的润滑油需求从长远看会有所增长。
目前,中国润滑油市场发展态势是:中国石油和中国石化两大集团公司主要在中档油上占优势;地方集体和民营企业在低档油上占优势;外国石油公司在高档油上占优势。而2005-2010年中国车用润滑油需求增长速度比工业用油更快。特别是轿车生产成为中国汽车工业发展的主要方向,必然带动对高档润滑油的需求迅速增长。高档润滑油市场将是今后争夺的焦点。
中国润滑油市场竞争主要集中在三股力量,以中国石油集团、中国石化集团为代表的国有大中型企业,地方乡镇小调合厂以及国外品牌的独资合资调合厂。在润滑油全部市场份额中,国内品牌产品占70%,国外品牌占20%,而在高档油市场中,国外品牌几乎占80%,品牌的竞争已愈演愈烈。据调查,目前根据竞争力的强弱大致可分成三个层次:以美孚、壳牌、埃索等为代表的国际著名润滑油品牌,以长城、七星、海牌等中国石化和中国石油下属的国内知名品牌以及一些产量很小的地方性小品牌。而我们依托国际知名品牌产品,在市场认知度具有一定优势,因此,我们此时加大投资力度,扩大经营规模,取得竞争优势,可谓恰逢其时。
目前,润滑油产业在国内已经快速起步,最主要的门槛是品牌优势、占据市场和投资实力,相对而言,只要占据一定的品牌优势、拥有一定的市场渠道、具有一定投资实力的企业都有可能进入这块市场。因此,我们要加快步伐,抓住现在有利时机,形成规模化效益,取得市场主动权,立于竞争不败之地。
《车用润滑油服务项目商业计划书目录》
1执行概要... 6
1.1项目概述... 6
1.2项目优势... 10
1.3市场容量... 10
1.4公司概况... 10
1.5投资与财务... 12
1.5.1融资方案... 12
1.5.2财务分析... 13
2公司概况... 15
2.1公司简介... 15
2.2公司产品概况... 15
2.3生产经营情况... 18
2.4公司股权结构及净资产情况... 18
2.5公司取得的成绩及规划... 19
3市场分析及营销策略... 20
3.1市场分析... 20
3.1.1市场需求... 20
3.1.2产品结构... 21
3.1.3市场细分... 22
3.1.4润滑油消费特点及偏好分析... 22
3.1.5竞争态势... 22
3.1.6潜在进入者... 23
3.1.7替代品... 23
3.1.8市场前景... 23
3.2营销策略... 24
3.2.1市场定位... 24
3.2.2营销计划... 25
3.2.3市场开发策略... 25
3.2.4经销代理... 25
3.2.5特许经营... 26
3.2.7促销策略... 27
3.2.8服务与支持... 28
4项目整体运营支撑体系... 29
4.1整体营销体系概况... 29
4.2招商支撑体系... 29
4.2.1招商网站情概况... 30
4.2.2成交客户概况... 31
4.3后期运营支撑体系... 32
4.3.1培训体系... 32
4.3.2终端会员体系... 33
5 项目分析及盈利模式... 34
5.1项目名称... 34
5.2运作方式... 34
5.3生产厂概况... 34
5.4代理商... 34
5.5经营规模... 35
5.6价格... 35
5.7运输... 35
6公司团队与管理... 36
6.1公司团队... 36
6.1.1公司高管层... 36
6.1.2经营团队... 42
6.1.3外脑... 43
6.2公司管理... 43
6.2.1公司宗旨及理念... 43
6.2.2董事会... 43
6.2.3组织结构... 44
6.2.4人力资源管理... 44
6.2.5公司文化... 44
6.3沃尔斯前景与发展方向... 45
7 公司优势分析与风险分析... 46
7.1优势分析... 46
7.1.1行业和产品优势... 46
7.1.2管理优势... 47
7.1.3品牌优势和销售网络优势... 47
7.1.4成本优势... 47
7.2风险分析与对策... 48
7.2.1市场风险... 48
7.2.2经营风险... 49
7.2.3投资风险... 49
7.2.4人事风险... 49
7.2.5财务风险... 50
8公司运营规划... 51
8.1公司发展规划... 51
8.1.1产业经营战略——自主生产,规模化战略... 51
8.1.2品牌经营战略——低成本营销,不断提高溢价能力... 51
8.1.3连锁经营战略——建立市场网络,品牌合理延伸... 52
8.2公司未来发展计划... 52
8.2.1近期计划... 52
8.2.2长期计划... 53
9融资方案... 54
9.1公司股本结构与规模... 54
9.2融资需求与方式... 54
9.2.1融资计划... 54
9.2.2股权结构... 54
9.3投资者进入... 55
9.4投资者退出... 55
9.5投资者监管机制... 55
10财务预测... 57
10.1财务假设条件... 57
10.2财务预估... 57
(1)项目投资估算表... 57
(2)销售收入估算表... 58
(3)销售成本估算表... 58
(4)收现销售收入估算表... 58
(5)付现经营成本估算... 58
(6)运营费用估算表... 59
(7)项目损益估算表... 59
(8)项目现金流量估算表... 59
10.3经济指标... 60
10.4结论... 60
11结论... 61
11.1项目价值... 61
11.2分析结论... 61
12备查资料和附件... 62
12.1备查资料... 62
12.2附件... 62
13直营店未来五年净利润测算... 63
13.1单店收入成本测算... 63
13.2单店服务收入毛利测算... 63
13.3单店费用及税金测算... 64
13.4单店净利润测算... 64
13.5直营店未来五年净利润测算... 65
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