项目名称：绿色肉类农产品配送有限公司商业计划书

客户名称：广州某农产配送有限公司

项目概况：

近年来，我国农产品市场体系得到了较快的培育和发展。

全国农产品批发市场数量大体稳定在4300家左右，市场年成交额不断提高，达到4100亿元甚至更高；农贸市场数量稳中略降，约为25000家，但改造步伐加快，露天的马路市场和简易市场逐渐被具有固定场所和设施的规范市场取代；农产品在超市的地位不断凸显，上海、北京、青岛等城市超市农产品销售量已占到当地农产品零售总量的三分之一以上；农产品超市已经成为农产品贸易体系的新兴业态。农产品超市化是指将现代超市经营理念运用到农产品的经营中去。但是，农产品贸易并没有真正作为一种业态得到彻底的发展和进步，仍然停留在较低的生产层次水平上，作为消费者的市民满意度也不高。

在农产品市场上，农民不仅缺乏可以依托的大型流通组织和农业产业化龙头企业，自我服务组织的发育也受到阻碍，各种专业合作组织规模过小，难以真正带领农民进入市场,一方面是农民难以通过种地获得收入，另外一方面则是作为购买者的市民无法获得健康放心的产品，落后的农业产业链体系，逐渐形成了尖锐的供需矛盾：

1、从生产角度来说，通过流通商进入市场的成本高昂，农民仅仅赚到了很少的部分，大部分浪费在损耗及中间商的盈利上了；

2、从生产角度来说，由于缺乏生产的标准化，广大农民分散种植，缺乏标准化，初级产品未经加工，很难进入要求比较高一些的终端，只能卖低价；

3、从消费角度来说，广大市民吃不到绝对安全、健康的肉制品和蔬菜、水果，只能买一些来路不明的蔬菜，难以保证其效果。

从上节的分析描述中可以看到：国内农产品流通体系过长，中间成本过高，已经成为严重限制农业产业进一步发展的重要原因。

在这种产业背景下，国家政策推动的“农超对接”成为解决这一问题的有力方法。

2009年，商务部会同财政部、农业部在17个省区市开展“农超对接”试点，引导大型连锁超市和农产品流通企业建设农产品直接采购基地，大幅减少农产品流通环节，建立新型农产品供应链。目前，商务部已累计支持了205个项目，据试点企业反映，通过“农超对接”，农民销售农产品价格平均提高约15%，超市的售价下降15%，实现农民、消费者、企业三方受益。商务部还将扩大“农超对接”的试点范围，支持有实力的大型连锁超市及农产品流通企业与农产品基地建立更紧密、稳定的农产品购销关系，增加对接品种和数量，提高基地直接采购农产品数量，探索建立有效的农超对接模式，推进“订单农业”发展。

根据政府研究农业方面的专家分析，有了国内外“农超对接”的范例，“农超对接”要克服“口径不合”的障碍，可以主打两种方式：一是扶持有实力、在省内建有多品类基地、专业从事生鲜农产品批发的流通企业、第三方冷链物流企业发展，引导其前与基地对接（重点发展紧密型、半紧密型“公司＋合作社”模式），后与大中城市大型超市对接。二是支持类似家家悦那样致力于扩大生鲜农产品终端销售的连锁企业发展，引导其重点发展“超市＋基地”模式。针对规模化、多品类的经营特点，支持其在大中城市、或以多个县为片区，建设农产品配送中心、生鲜农产品冷链系统。

　目前，市场上主要存在的四种农超对接模式为：

　1、“超市+专业合作社+农户”,代表企业家乐福；

　2、通过基地中介组织对接的“公司+中介组织+农户”模式,代表企业沃尔玛；

3、合作农场或种植基地模式,代表企业TESCO；

　4、“政府（妇联）+高校+企业+合作社+农户+超市”的模式运作,代表企业正大集团卜峰莲花。

从上面的4种模式中，我们可以看出，作为“合作社”，已经在“农超对接”中处于一个相对重要的中间位置，成为连接农户农业生产和市民消费的“中流砥柱”。

分散的合作社联合起来，可以改变与超市谈判时“不对等”的现状，同时必须在农产品质量、规模、品种、储藏、运输、营销等方面练好内功，使自己在超市这样的巨人面前，个子变得更大更强健。合作社在自身规模有限的情况下，可以通过成立合作联社的方式扩大规模，丰富产品品种，更好地实现‘农超对接’。组建多个品种的合作联社，在规模和品种上抱团打天下，使单个看起来势单力薄的合作社甚至可以同国外超市、出口市场“对接”。

为了打破自身的局限，一些地方的合作社开始尝试“再联合”。不久前，四川省都江堰、眉山、蒲江、安岳、龙泉等地五家水果专业合作社，以及甘肃一家苹果合作社、江西一家柑橘合作社，七家合作社为了解决各自共同的软肋“规模小、销路不畅”,聚首商量组建合作联社，实现信息、设施、谈判等资源共享。初步达成合作方式：各家合作社与超市谈判，均以合作联社的身份出席，拿到订单后，分派给主打合作社；在利益分配上，根据提供产品的合作社在此产品上的得利，提取20%归合作联社所有，用于合作联社在市场开拓上的经费。

           《绿色肉类农产品配送有限公司商业计划书大纲》

1执行概要.... 6

1 .1项目发起方... 6

1.2  项目介绍... 6

1.3 融资与发展计划... 7

2 项目公司.... 8

2.1 公司发展沿革... 8

2.1.1 公司发展历史... 8

2．1.2 农业生产资源概况... 9

2.1.2 公司外部支持资源... 10

2.2. 公司股东及治理结构... 10

2.2.1  股本结构... 10

2.2.2 高层管理团队... 11

2.3 募集资金及使用计划... 11

2.4 公司管理团队... 12

2.4.1 公司组织机构框架（拟议）... 12

2.4.2 公司管理团队介绍... 12

2.5 战略发展目标... 14

2.5.1 公司3年内的发展目标与计划... 14

2.5.2 公司的最终发展目标... 14

2.6公司核心竞争力... 15

3项目背景.... 16

3．1 农产品市场发展处于初级阶段... 16

3.2 农产品流通的国内国际对比... 18

3.2．1国际农产品流通体系分析... 18

3.2.2国内农产品流通体系分析... 19

3.3 农超对接成为农产品流通发展趋势... 20

3.4 行业准入及相关政策... 22

4  市场分析.... 23

4.1 农产品概念... 23

4.2  广州农产品市场分析... 23

4.2.1 广州农产品消费现状... 23

4.2.2 广州“农超对接”模式发展分析... 25

4.3 富硒农产品的消费者价值分析... 26

4.3.1硒的作用... 26

4.3.2 广州居民消费需求及硒元素摄入情况... 28

4.3.3 分析结论... 30

4.4 消费者价值分析... 31

4.4.1面向市场及消费群体分析... 31

4.4.2市场定位... 32

5  安健农产品品牌专营体系.... 32

5.1. 品牌及运营体系介绍... 32

5.2 安健福“富硒”农产品运营体系概述... 33

5.3  市场营销策略... 34

5.4 市场执行计划... 34

5.4.1 市场计划排期... 35

5.4.2 营销传播方式... 35

6 融资方案.... 36

6.1  公司股权结构... 36

6.2  资金需求及使用计划... 36

6.3  融资方案... 36

6.3.1 股权结构... 36

6.3.2 管理架构... 37

6.4 投资进入与退出方法... 38

6.4.1 投资进入... 38

6.4.2 投资退出... 38

7 财务预估及融资方案.... 38

7.1资金需求及基本假设... 38

7.1.1资金需求... 38

7.1.2财务基本假设... 38

7.2财务预估及效益分析... 39

7.3.1项目启动投入估算表... 39

7.3.2模拟资产负债表... 39

7.3.3销售收入估算表... 40

7.3.4销售成本估算表... 40

7.3.5收现销售收入表... 40

7.3.6付现经营成本表... 41

7.3.7运营费用估算表... 41

7.3.8损益估算表... 41

7.3.9现金流量估算表... 42

7.3.10经济指标估算表... 42

8风险与对策.... 43

8.1技术风险... 43

8.2 市场风险... 43

8.3管理风险... 44

8.4财务管理风险... 44

8.5退出机制... 45

（1）创业板上市... 45

2、股权转让... 46

3、股权回购... 46

4、利润分红... 46