项目名称：一站式旅游综合服务平台商业计划书

客户名称：

项目概况：

旅游公司响应“国家旅游515战略”的指导意见，敏锐的抓住了中国旅游市场结构性转换的机会，紧跟“全域旅游”及旅游共享经济的大形势，打破地区藩篱，创新了大域旅游通卡这一新型旅游产品，将有效满足自驾游群体的多种在途及景区周边个性化服务需求，促进旅游业全区域、全要素、全产业链发展，实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享的发展模式，从供给和需求两端发力，线上线下同时布局旅游共享经济，构建全产业链旅游一站式服务平台。

国内自驾游人群出行人次已经超2亿次，客群过亿人，年市场空间达4800亿，大域旅游通卡面向蓬勃兴起的自驾游群体，通过旅游年票卡为切入点，满足其对于旅游目的地个性化预订需求，将成为这一细分领域的“独角兽”企业。

通过大域旅游通卡这一全新产品，可向上融合旅游供给端、融合传统旅行社功能，向下汇聚旅游客户信息，中间搭建互联网综合服务平台，形成全国化的产业链完善的旅游大数据平台、落地到全国各地市的云服务体系，有效的盘活了旅游产业上下游的闲置资源，实现了资源重组、互联网化的开发与再利用，实现景区资源和旅行社接待冗余资源的盘活利用，其基本商业逻辑如下：

  从市场策略角度来分析，我们采取先横后纵推广方式，由点及面，深度市场开发策略的三步走战略。 初始阶段：将采用市场推广战略，整合旅游目的地资源，同时搭建网上综合服务平台，进入北、上、广等全国一、二线城市。在接下来的市场渗透阶段：将继续整合全国旅游目的地市场，跨界整合多方资源，与景区进行深度合作。最后，在深度市场开发策略，我们将在高达2000万用户群的持卡用户数量基础上，与景区进行联合共建及多元化消费需求。

自2017年启动全国市场推广以来，通过以点带面，全国布局，省市客服中心建设及省市销售中心建设同步推进，快速增加市场占有率。

（1）旅游市场前景看好，自助游成为市场主流趋势

中国旅游业先天资源优势突出，政策支持、旅游基础设施完善、信息技术助推等后发优势正逐步发力；随着国民收入的逐步提升，旅游者消费升级趋势明确，旅游逐渐成为一种生活方式，我国旅游业进入前景广阔的黄金发展时代。

随着人们生活品质的逐步提高，旅游已从传统的观光型旅游转向休闲度假、更加注重体验性、参与性、独特性、生活性，旅游消费呈现个性化、体验化、高端化，已然成为继日常消费、教育后的第三大支出项目，尤其是迅速扩张的中产阶层已真正成为旅游消费主体的中坚力量，旅游将成为更大的消费热点。预计2020年，我国人均GDP有望突破1万美元，旅游消费的需求也将呈现爆发式增长。中国人消费水平的提升和消费方式的多元化，使得旅游供给侧结构性改革迫在眉睫。旅游景区须在强化旅游公共服务体系和丰富旅游产品体系上下功夫，大力发展旅游新业态，促进旅游消费升级，提质增效势在必行。

目前，中国的中产阶层占总就业人口的20%，如果按每年1%的增长速度，20年内中产阶层可以达到总就业人口的40%。这一由中国经济持续飞速增长催生出来的中产阶层，也使得中国旅游、汽车、通讯等多种消费品产业进入到一个新阶段。中国是高规格国内旅游发展最旺的国家，已经成为世界第三大国际旅游目的地、全球最大客源输出国，拥有世界最大的国内旅游市场。

根据对国内上市公司中旅游板块的上市公司进行的分析跟踪，发现2016年上半年旅游行业业绩增速保持了快速增长，行业营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别平均增长19.1%、4.4%和28.7%，业绩增长主要来自业内公司的外延扩张，剔除并购并表影响后增速分别为3.0%、4.2%和13.7%。

           《一站式旅游综合服务平台商业计划书目录》

目录

1项目摘要7

1.1项目概述7

1.2市场进入机会8

1.3项目价值主张8

1.4项目执行计划9

1.4.1营销策略9

1.4.2推进目标10

1.5融资方案11

1.6财务模型11

1.6.1量化目标11

1.6.2财务收益11

1.6.3财务效益评价12

2市场分析14

2.1 旅游市场现状及趋势14

2.1.1需求端--自助游客已成旅游市场主体14

2.1.2供给端-共享经济浪潮下的旅游创新经营15

2.1.3 在线旅游—移动互联网推动发展，三国鼎立格局18

2.2  转型升级路上的景区及旅行社19

2.2.1 景区将告别门票经济，品质升级19

2.2.2旅行社希望激活服务资源换取市场收入21

2.3 大域旅游通卡消费群分析23

2.3.1目标客群—国内自驾游游客23

2.3.2规模超4800亿的自驾游市场24

2.3.3自驾游客规模超亿人，旅行痛点多28

2.4大域旅游通卡竞争优势分析30

2.4.1  大域卡比传统门票分销客户价值更大30

2.4.2主流旅游年票卡的优势劣势分析31

2.4.3. 大域旅游通卡与其他年票卡产品的对比33

2.5 大域旅游通卡的项目竞争优势33

2.6 大域商业模式及未来方向34

2.6.1大域商业模式画布全景式分析34

2.6.2定位—共享旅游细分领域的龙头企业36

3产品与服务38

3.1大域旅游通卡介绍38

3.1 .1大域卡——经济、安全、便捷畅游全国38

3.1.2 定价及可行性测算40

3.1.3 产品服务形式44

3.2服务流程46

3.3服务业务开拓47

3.3.1（大域旅游通卡）产品创新47

3.3.2合作升级48

4渠道分销与合作体系49

4.1渠道分销体系49

4.1.1线下销售中心体系建设49

4.1.2分销渠道体系的搭建51

4.2合作服务体系52

4.2.1（旅行社）客服中心合作体系52

4.2.2合作景区签约——四种模式56

5市场推广计划59

5.1发展策略59

5.2市场推进策略59

5.2.1  潜在目标客群分层及特征60

5.2.2  对目标客层实现分群营销61

5.3市场推进计划61

5.4市场推广方式63

5.5建立广泛的市场营销体系65

5.5.1启动全国性宣传推广65

5.5.2营销模式66

5.6会员用户活跃度策略67

6关于公司69

6.1公司概述69

6.2公司架构70

6.2.1股权架构70

6.2.2组织架构70

6.3人力资源71

6.3.1董事会人员72

6.3.2高级管理人员72

6.3.3绩效考核与股权激励计划75

6.3.4团队猎聘计划75

7中长期发展计划77

7.1  三层业务链设计77

7.2企业价值增长路线78

7.2.1发展早期的企业整体价值78

7.2.2发展中后期的企业整体价值79

7.3  上市及购并市场79

7.3.1 未来365公司要达到的上市要求81

7.3.2 潜在购并买家市场分析83

8  融资方案85

8.1 融资方案85

8.2理想投资者86

8.3  融资后的股权架构86

8.4  投资人退出渠道87

8.5 限制性融资条款92

9财务预算93

9.1 评价说明93

9.1.1评价范围93

9.1.2评价方法93

9.2 财务假设条件93

9.3财务效益与费用估算95

9.3.1营业收入及其税费计算95

9.3.2总成本费用96

9.3.3现金流量分析97

9.3.4效益分析98

9.3.5股权投资回报98

9.4财务综合评价99

9.4.1主要财务经济指标99

9.4.2收入及净利润预估99

10风险分析100

10.1市场风险及防范措施100

10.2管理风险及防范措施101

10.3财务风险及防范措施102

10.4 信用风险及防范措施102