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旅游综合服务平台商业计划书
发布者:admin  来源:  发布时间:2017-12-9
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项目名称:旅游综合服务平台商业计划书

客户名称

项目概况

中国旅游业先天资源优势突出,政策支持、旅游基础设施完善、信息技术助推等后发优势正逐步发力;随着国民收入的逐步提升,旅游者消费升级趋势明确,旅游逐渐成为一种生活方式,我国旅游业进入前景广阔的黄金发展时代。各路资本对旅游及相关行业的关注和入驻,将极大推动我国旅游产业向纵深发展。

根据对国内上市公司中旅游板块的上市公司进行分析跟踪,发现2016年上半年旅游行业业绩增速保持了快速增长,行业营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别平均增长19.1%、4.4%和28.7%,业绩增长主要来自业内公司的外延扩张,剔除并购并表影响后增速分别为3.0%、4.2%和13.7%。

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2017 年上半年旅游行业营收及业绩保持快速增长,27 家行业重点上市公司营业收入、归母净利润和扣非净利润合计为486.9 亿元、38.6 亿元和33.0 亿元,同比分别增长22.9%、30.8%和29.7%。

同时,游客结构性变化、以自由行为主体的散客时代的到来也是毋庸置疑的。自由行,是一种自助旅游,就是非团队散客自主规划交通、住宿、景区、餐饮等,没有导游,也不需要领队。随着游客自主意识增强,散客化已成为全球化趋势。欧美各主要旅游接待国,散客市场份额占70%-80%。散客旅游接待能力成为衡量一国或地区旅游业成熟度的主要标准。

短短十年间,自由行从小众旅游发展成旅游主流,1992年,我国客源结构中散客与团队游客首次平分市场。随后散客比重逐年增加,2011年抽样调查数据显示,国内城镇居民团体旅游占17.5%,散客旅游占82.5%;农村居民团体旅游占6.9%,散客旅游占93.1%。成为旅游活动主要形式。而到了2016年,自由行游客已经占到了景区游客构成的80%比例以上,成为市场趋势。

以山东青岛崂山景区为例,进入七月旺季以来,崂山风景区每天接待的游客人数都在1.5万人以上,双休日则达到2万多,其中散客的比例达到80%以上,团队仅占20%。其相关人士告诉记者,自驾游客比例增加最多,这些客人都是线上订票,线下取票,散客所占游客总数比例的增长趋势十分明显。

自助游对整个旅游市场产生了深远的影响,深刻影响着景区以及旅行社、在线旅游平台、景区营销服务机构等产业成员转型与升级。

伴随消费升级趋势,休闲度假旅游、出境旅游等细分市场增长迅速;个性化、多元化的旅游消费需求也将催生更多细分市场,邮轮旅游、医疗旅游、养生旅游等等细分的主题休闲旅游市场将得以快速发展。随着互联网、移动互联网的快速普及,在线旅游、移动旅游正成为主流的搜索。

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欧美国家把一次外出只选择一个地方、而不是在一个相对有限的时段内跑数个景点的旅游,称作深度旅游。深度旅游意在调动游客参与和体验的积极性,这更加符合现代人求新鲜、求刺激的心理诉求。

从旅游产品选择看, 吃、住、行、游各个维度 的 深度 旅游产品热度提升,旅游市场向深度化、个性化、全域化发展的趋势极为明显。

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时下,在中国无论是线上,还是线下,深度旅游产品、深度旅游项目、深度旅游景区、深度旅游线路等纷纷推出,深度旅游深受众人青睐。随着旅游需求向深层次和参与性转变,消费者得个性化需求在吃、住、行、游各个维度都得到体现,深度参与产品受追捧。预订、分享渠道,旅游消费更加智慧化、便捷化,更加合理的旅游价格以及更加便捷的旅游消费将进一步刺激旅游需求。未来国内旅游业将进入产业化、大众化、散客化、个性化、移动化的休闲旅游新时代。

           《旅游综合服务平台商业计划书大纲》

1项目摘要 6

1.1项目概述 6

1.2市场进入机会 7

1.3项目价值主张 7

1.4项目执行计划 8

1.4.1执行策略 8

1.4.2推进目标 9

1.5融资方案 10

1.6财务模型 10

1.6.1量化目标 10

1.6.2财务收益 11

1.6.3财务效益评价 12

2市场分析 13

2.1目标消费群分析 13

2.1.1我们锁定的目标客群 13

2.1.2客户的痛点与诉求 14

2.2 旅游市场分析 15

2.2.1发展趋势--自助游已成市场主流 15

2.2.2旅游产业链成员简述 17

2.2.3全球共享经济兴起,旅游是最佳切入行业之一 24

2.2.4国内自助自驾游群体情况 26

2.2大域旅游通卡市场竞争分析 30

2.2.1旅游年卡类产品对比分析 30

2.2.2. 大域旅游通卡与竞争对手产品的对比 31

2.3 三六五旅游公司:共享经济下的轻资产旅游服务企业 31

3产品与服务 35

3.1大域旅游通卡介绍 35

3.1 .1大域卡——经济、安全、便捷畅游全国 35

3.1.2 定价及可行性测算 37

3.1.3 产品服务形式 41

3.2服务流程 43

3.3服务业务开拓 44

3.3.1(大域旅游通卡)产品创新 44

3.3.2合作升级 45

4渠道分销与合作体系 47

4.1渠道分销体系 47

4.1.1线下销售中心体系建设 47

4.1.2分销渠道体系的搭建 49

4.2合作服务体系 50

4.2.1(旅行社)客服中心合作体系 50

4.2.2合作景区签约——四种模式 54

5市场推广计划 57

5.1发展策略 57

5.2市场推进策略 57

5.3市场推进计划 57

5.4市场推广方式 59

5.5建立广泛的市场营销体系 61

5.5.1启动全国性宣传推广 61

5.5.2营销模式 62

5.6会员用户活跃度策略 63

6关于公司 64

6.1公司概述 64

6.2公司架构 65

6.2.1股权架构 65

6.2.2组织架构 65

6.3人力资源 66

6.3.1董事会人员 67

6.3.2高级管理人员 67

6.3.3绩效考核与股权激励计划 68

6.3.4团队猎聘计划 68

7中长期发展计划 70

7.1  三层业务链设计旅游大数据+旅游地产+旅游大社群 70

7.2企业价值增长路线 70

7.3 五年发展计划及目标 70

7.4  上市及购并市场 70

8  融资方案 70

8.1 融资需求与理想投资者 70

8.2 资金使用计划(投向) 70

8.3 企业估值及测算依据 70

8.4  融资后的股权架构 70

8.5  投资人退出渠道 70

8.6 限制性融资条款 70

9财务预算 70

9.1 财务假设条件 70

9.2 资产负债表 71

9.3 损益表 71

9.4 现金流量表 71

9.5 财务综合评价 71

10风险分析 71

10.1  市场不确定性风险 71

10.2  竞争风险 71

10.3  损益风险 71

10.4  知识产权风险 71

10.5  人力资源风险 71

10.6  合作信用风险 71



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