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某文化旅游项目商业计划书范文
发布者:admin  来源:  发布时间:2018-4-7
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项目名称:某文化旅游项目商业计划书范文

客户名称:泰安某文化旅游有限公司

项目概况

中国省市文化产业发展指数(2015)结果表明,我国各省市文化产业总体保持持续稳步增长,各省市综合指数排序与2014年相比有小幅变动,上海、北京、江苏名列前三甲,福建、四川进入全国前十名。

生产力指数方面,各省市排名与2014年相比整体上变化浮动较小。驱动力指数方面,和2014年相比,上海、福建、海南、吉林、四川等省份上升幅度较大。影响力指数方面,东部地区文化产业经济影响和社会影响比较明显,前十名的省市中,就有8个来自东部沿海发达地区。

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在十大文化产品/服务的消费支出水平方面,由高到低的顺序依次是:文化旅游,电影,网络文化活动,图书/报纸/期刊,文化娱乐活动,游戏,文艺演出,广播电视,工艺美术品和收藏品,动漫。其中,电影,网络文化活动,文艺演出相比2014年,排名有一定幅度的上升,图书、报纸、期刊则有所下降。

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目前泰安有A级景区45家,工农业示范点59家,省级旅游强乡镇35家,省级旅游特色村72家,旅行社171家,旅游星级饭店45家,旅游商品生产经营企业600余家。

“十二五”期间,泰安旅游业连续五年保持快速增长态势,主要指标实现了年均17.2%左右的增长,旅游总收入、接待总人次在山东省均列第4位。

2015年泰安共接待国内外游客5790.37万人次,比上年增长9%;全市旅游消费总额达582.3亿元,相当于服务业增加值的40.8%,相当于全市GDP的18.4%,增速为12%。旅游总收入占服务业增加值的比重和相当于GDP比重均居全省第一位,实现了旅游强市的阶段性发展目标。

           《某文化旅游项目商业计划书范文大纲》


1总论... 8

1.1项目概述... 9

1.2项目投资单位... 11

1.2.1单位简介... 11

1.2.2项目建设单位运营优势... 11

1.3设计思路及目标... 11

1.3.1设计思路... 11

1.3.2规划目标... 12

1.4项目主要建设内容... 12

1.5项目总投资及财务评价... 18

1.5.1项目投资规模及资金筹措... 18

1.5.2财务评价... 19

1.5.3社会影响预估... 19

1.5.4主要经济技术指标... 20

1.6 可行性研究报告编制说明... 21

1.6.1 可行性研究及报告编制依据... 21

1.6.2 项目的主要研究内容... 22

1.6.3 项目的主要研究方法... 22

1.6.4 编制原则... 22

1.7研究结论及建议... 23

1.7.1项目初步研究结论... 23

1.7.2建议... 24

2项目背景及必要性... 26

2.1项目建设背景... 26

2.1项目建设背景... 26

2.1.1政策背景—我国及地方政策均支持文化旅游发展... 26

2.1.2跨界融合,泰安市文化+旅游市场前景广阔... 29

2.1.3经济背景:中国旅游消费步入“大众旅游”时代... 29

2.1.4文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向... 31

2.2项目建设必要性... 31

2.2.1传承华夏文化,绽放文化光芒... 31

2.2.2挖掘文化产业核心价值,促进文旅深度融合... 32

2.2.3项目的建设有助于完善景区的服务功能及旅游卖点,发挥其最大价值32

2.2.4本项目的建设有助于带动相关产业的发展... 32

2.2.5增加就业,提升生活水平,促进区域社会和谐安定发展... 33

2.2.6增加政府税收,促进泰安第三经济发展... 33

2.2.7打造太阳部落景区新标杆,塑造泰安旅游新名片... 34

3市场分析... 35

3.1我国旅游业发展概况... 35

3.1.1 我国旅游业发展总体概况... 35

3.1.2旅游业需求及供给全面驱动,迎来高速发展... 36

3.1.3我国旅游业发展趋势... 36

3.1.4旅游市场发展前景... 40

3.2我国文化旅游消费市场分析... 41

3.2.1文化消费区域分析... 41

3.2.2 2015年文化产品/服务消费支出对比分析... 41

3.3目标市场分析... 42

3.3.1泰安旅游市场... 42

3.3.2太阳部落景区... 42

3.4项目市场预测... 43

4项目区位及建设条件分析... 45

4.1项目位置... 45

4.2项目区位发展优势... 46

4.2.1地理环境优越,气候四季分明... 46

4.2.2交通优势明显... 46

4.2.3文化底蕴深厚,文化旅游景点众多... 47

4.2.4基础设施齐全... 47

4.2.5旅游人文文化建设发展迅速... 48

4.2.6项目依托太阳部落景区吸引,具有先天发展优势... 48

4.3项目建设条件综合评价... 48

5项目规划方案... 50

5.1规划的指导思想及原则... 50

5.1.1规划的指导思想... 50

5.1.2规划设计原则... 50

5.2设计思路及目标... 50

5.2.1设计思路... 50

5.2.2规划目标... 51

5.3项目建设规划... 51

5.4表演剧本规划... 55

5.4.1日场——远古传奇之黄帝战蚩尤... 55

5.4.2夜场——远古传奇之嫦娥奔月... 57

5.4.3表演秀特效、人物造型及道具参考... 61

3.表演设备及道具... 70

5.4.11商业配套功能区... 71

5.6 公用辅助工程方案... 73

5.6.1给排水... 73

5.6.2电力及通讯... 74

5.6.3暖通、空调... 75

6项目运作... 77

6.1项目运作思路... 77

6.2市场定位... 77

6.2.1客源市场定位... 77

6.2.2旅游客源市场的细分... 79

6.3项目运作... 79

6.3.1项目发展战略... 79

6.3.2项目旅游产品的营建模式... 80

6.4营销目标及营销策略... 80

6.4.1营销目标... 80

6.4.2营销策略... 81

6.4.3具体规划... 81

6.4.4价格策略... 84

6.5商业街旅游商品开发策略... 85

7环境保护... 86

7.1依据和原则... 86

7.1.1设计依据... 86

7.1.2环境保护原则... 86

7.2项目对环境的影响... 87

7.2.1旅游资源的破坏来源... 87

7.2.2旅游环境保护措施... 87

7.3环境影响评价... 88

8 安全卫生及消防... 90

8.1编制依据... 90

8.2安全建设方案... 90

8.2.1危害因素及危害程度分析... 90

8.2.2安全措施方案... 90

8.3卫生防疫... 91

8.4消防设施... 91

8.4.1火灾隐患分析... 91

8.4.2消防措施规划... 92

8.5其他防灾规划... 92

9节能方案... 93

9.1节能概述... 93

9.2用能标准和节能规范... 93

9.3能耗状况和能耗指标分析... 94

9.4节能措施... 96

9.4.1主要障碍分析... 96

9.4.2节能措施... 96

10 项目管理及组织运行... 99

10.1机构设置及职责... 99

10.1.1机构设置... 99

10.1.2部分机构职责... 101

10.1.3劳动定员... 101

10.2经营管理模式... 102

10.3经营管理措施... 102

10.4项目实施进度安排... 103

10.4.1项目总体实施计划... 103

10.4.2项目实施进度计划... 104

11 投资估算... 105

11.1总投资估算及资金使用计划... 105

11.1.1估算依据... 105

11.1.2总投资估算... 105

11.1.3资金使用计划... 108

11.2资金筹措方案... 108

12 财务效益分析... 109

12.1评价说明... 109

12.1.1评价范围... 109

12.1.2评价方法... 109

12.1.3计算期及构成... 109

12.2财务效益与费用估算... 109

12.3 总成本费用... 110

12.4 利润与利润分配... 110

12.5 财务评价... 111

12.6不确定性分析... 111

12.7 财务评价结论... 113

13 项目综合评价... 114

13.1项目综合研究结论... 114

13.2建议... 115

财务附表... 117

附表一:销售收入、销售税金及附加估算表(万元)... 117

附表二:项目流动资金估算表(万元)... 118

附表三:损益和利润分配表(万元)... 119

附表四:市场销售推广费用估算表(万元)... 120

附表五:运营成本费用估算表(万元)... 121

附表六:工资及福利费用估算表(万元)... 122

附表七:固定资产折旧费用估算表(万元)... 122

附表八:无形及递延资产摊销估算表... 123

附表九:总成本费用估算表(万元)... 123

附表十:项目财务现金流量表(万元)... 124

附表十一:项目资本金财务现金流量表(万元)... 125

附表十二:项目资产负债表(万元)... 126

附表十三:项目财务指标评价表(万元)... 127

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