项目名称：清洁采暖设备研发生产项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

目前，我国节能环保制造产业存在企业规模偏小、融资渠道不畅、技术研发创新不够、市场秩序不规范等问题。业内人士建议，发展节能环保产业可以探索节能环保装备制 造业与现代服务业融合的发展模式，鼓励优势节能环保装备制造企业通过兼并重组等方式向上下游延伸产业链，形成集工程设计、装备制造、运营管理于一体的经营 模式，促进环境监测、环保工程咨询等相关服务业快速发展。

在政策大力推动下，环保产业的发展有望得以提速，投资不断增加，相关环保设备需求大幅释放。据中投顾问产业研究院预计，在“十三五”期间，国内环保设备增速将达25%~30%左右，到2020年本行业产值有望达到7572亿元。随着行业发展，优势企业在获得稳定盈利的同时，也得到了行业规模扩大和份额提升带来的成长机会。因此得出结论，我国全社会固定资产投资的快速增长以及环保产业的发展，势必会对环保设备制造企业和环保锅炉行业带来巨大的发展空间。

中国“富煤”的能源结构和节能减排行政压力形成了良好产业政策环境节能减排是国家持续发展的需要，受到从国家到地方各级政府的高度重视，各级政府推出了系 列的政策措施鼓励、促进各行业进行节能减排的创新。在我国以煤为主要能源的结构背景及节能减排的行政压力下，环保型燃煤锅炉产业面临良好的产业政策环境。

根据以上背景所分析，我们淄博柳店炉业有限公司，将紧抓市场机遇，积极开拓国内市场，我们将引进世界先进生产设备及配套精密测量设备，公司注重研发、创新为营，与清华大学、北京化工大学、河北农业大学、中国农村能源行业协会技术中心等机构保持了良好的战略合作伙伴关系，不断推进“产学研”的落实，持续助力炉具环保节能技术的改造与提升。同时，我们将利用自身经验技术丰富的生产研发团队，严格按照国际标准控制原材料检验、工艺设计、生产过程和成品测能等环节，进行生产运营，努力成长为具有强大竞争力的大型综合性高端智能环保炊暖炉具生产制造企业。

我们凭借多年来技术积累以及与科研机构“产学研”合作的落实，公司获得实用新型专利十余项，外观专利五项，在节能减排、燃烧控制、消烟除尘等方面，均取得了显著的成果，取得了骄人的成绩，产品得到了专业检测机构的认可。

我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

项目未来五年净利润预测，如下所示：

本项目建成后，将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、产业技术等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

综上所述，本项目符合国家产业政策，市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

1.1.2项目承办单位概况

?公司简介

项目单位基本情况如下：

公司名称：淄博柳店炉业有限公司

法定代表人：郭群

公司成立时间：2004-07-01

公司地址：淄博市临淄区齐陵路2号——淄博柳店炉业有限公司

注册资金：1000万人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：包括家用水暖炉（不含压力容器）、暖气片、热水交换器、太阳能生产、销售、安装，钢材销售等。

公司成立之初就目标长远，规划科学；按照国家供给侧改革的宏观规划，紧跟国家振兴制造业、一带一路建设的战略，以及发展工业4.0的前沿思路；经过二十七年的发展，公司目前占地面积四万五千余平方米。公司始终把“扩大经营规模、增加经营范围、实行品牌战略、加强企业管理”作为企业发展目标，坚持“诚信为本、客户至上”的服务宗旨，以“质量求生存，以效益求发展”的经营理念。我公司现已是山东省环保炉具产销量最大、实力最强的企业，“柳店”品牌已家喻户晓，更成为了高品质家用采暖炉代表。我们确信，信任来自诚实，诚实乃立企之本，只有站在顾客的角度为顾客着想，才能真正赢得市场。

山东省“绿动力”提升工作意义重大，是利国利民之好事，之大事。柳店炉业肩负炉具行业领军企业应有的责任，带领行业在农村大气污染防治工作上努力前行，为社会提供高效、环保、节能的炉具。让政府放心、让百姓安心、让环境舒心、让蓝天白云常伴左右！

柳店炉业——立环保心，圆蓝天梦，造节能炉，创百世福！

?专利证书、获奖证书展示

柳店炉业始终坚持“科技先行，质量为本，信誉至上”的宗旨，获得了诸多荣誉以及赢得了广大消费者的肯定。先后获得“五星级文明生产服务单位”、“淄博市消费者满意单位”、“淄博市质量管理先进单位”、淄博市“诚信企业先进单位”称号、淄博市“文明诚信私（民）营企业”的光荣称号、“山东省消费者满意单位”等多项荣誉称号，并在行业内率先通过了ISO9001:2008质量体系认证。

作为一家负责任的企业，我们有责任为治霾做出行动，我们要在燃煤炉具上做提升与创新。早在2011年，在社会尚未对大气污染如此高度重视之时，公司管理层就提出“立环保心，圆蓝天梦，造节能炉，创百世福！”的口号，并要求让新一代炉具烧的更少、烧得更透。从2011年起，研发队伍便开始了新一代高效节能炉具的研发。2012年，第一代针对型煤研发的环保炉具在北京地区试验成功，并正式投放市场。

根据对我国环保炊暖炉具、燃气（油）热水锅炉等产业需求及市场需求状况，结合经济规模以及对当地及附近地区原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，本次建设项目投资3000万元，占地40亩，主要用于环保炊暖炉具、商用燃煤环保锅炉、燃气（油）热水锅炉等列产品研发生产工程及所需的产品生产设备、办公楼及其他配套设施等建筑设施。

项目建成投产后根据公司产品在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定生产规模，项目建成投产后，预计可达到年产：

?实现产值至少3000万元经济规模，年纳税106.73多万元人民币；

?直接带动150人就业，在增加就业的同时，能够有效带领行业在农村大气污染防治工作上努力前行，为社会提供高效、环保、节能的炉具，促进当地社会稳定和经济发展。

?打造环保高性能炊暖炉具等产品新技术世界品牌，促进青州市峱山经济开发区产业集群和延伸，推动当地产业园区的建设。

3、主要建设内容

a)按照燃气锅炉及节能环保炉具等产品生产工艺要求，生产厂房及辅助用房面积总计26680㎡；

b)购置主要生产设备，公辅设备若干；

c)完善生产所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求，本项目建设期设为2年。即2017年7月—2019年7月。

5、运营规模

本项目建设完成并正常运营后，预计项目年均收入3000万元人民币，本项目正常年份利润总额为533.63元。年综合所得税106.73万元，税后利润为426.91万元，直接带动就业岗位150多个。

6、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品进行了全面介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

（1）项目建设背景及必要性；

（2）市场分析；

（3）项目区位条件及建设地选址条件分析；

（4）项目建设规模与工程设施方案；

（5）环保与节能措施；

（6）劳动安全与卫生；

（7）投资估算与资金筹措；

（8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

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目录

第一章 总论6

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目承办单位概况9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限14

1.1.4投资规模及资金构成15

1.1.5资金筹措15

1.1.6主要技术经济指标16

1.2可行性研究报告编制说明17

1.2.1可行性研究及报告编制依据17

1.2.2主要研究内容及方法17

1.2.3编制原则18

1.3社会影响评价18

1.4研究结论与建议19

1.4.1项目研究结论19

1.4.2建议20

第二章 项目背景及建设必要性21

2.1项目背景21

2.1.1政策背景21

2.1.2市场背景——锅炉市场逐渐向环保节能方面发展25

2.1.3经济背景——我国社会固定资产投资的快速增长，为环保设备制造业创造了较大的发展空间25

2.1.4技术背景——企业技术先进，实力雄厚26

2.1.5行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业26

2.2项目建设必要性26

2.2.1增加当地政府税收，培育新的经济增长点26

2.2.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定27

2.2.3贯彻安全、环保、节能国家战略的必然举措27

2.2.4促进环保设备制造业升级，加速产业化的必然要求27

2.2.5项目建设是提升企业竞争力的必然之路28

2.2.6项目建设有利于进一步拓展国内市场28

第三章 市场分析29

3.1我国制造业的发展状况29

3.2我国制造业目前存在的问题及对策30

3.3我国锅炉行业的发展现状31

3.4节能环保炉具市场发展分析31

3.5 SWOT分析33

3.5.1优势33

3.5.2劣势33

3.5.3机会33

3.5.4威胁34

3.6市场营销策略34

3.7市场风险分析36

3.7.1经营风险及对策36

3.7.2行业风险分析36

3.7.3政策风险及对策36

3.7.4管理风险与对策37

第四章 项目区位及建设条件分析38

4.1项目区位环境分析38

4.1.1项目地理位置选择38

4.1.2项目建设地选址39

4.2项目建设条件分析39

4.2.1地理位置优越39

4.2.2自然资源丰富40

4.2.3气候特征40

4.2.4经济发展迅速41

4.3项目建设条件结论41

第五章 项目建设方案43

5.1建设规模及产品方案43

5.1.1建设规模43

5.1.2产品方案44

5.1.3项目工艺流程50

5.2设备采购方案52

5.2.1设备选型原则52

5.2.3项目产品主要原、辅料、动力供应53

5.3总图方案54

5.4工程建设方案55

5.4.1设计依据55

5.4.2土建工程56

5.5公用辅助工程56

5.5.1给排水56

5.5.2电力及通讯58

5.5.3暖通、空调59

5.5.4防雷及抗震设计60

5.6项目实施计划60

5.6.1项目建设管理60

5.6.2项目建设工期60

5.6.3项目实施进度计划61

第六章 组织结构及劳动定员62

6.1组织架构62

6.1.1设置原则62

6.1.2组织架构62

6.2工作制度63

6.3劳动定员63

第七章 环境影响评价66

71场址环境条件66

7.2环保要求66

7.3项目建设和生产对环境的影响66

7.3.1项目建设对环境的影响及防治措施66

7.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施67

7.4环境管理68

7.5环境影响评价及建议68

7.5.1环境影响评价68

7.5.2建议69

第八章 安全生产与消防70

8.1劳动安全70

8.1.1执行的标准和依据70

8.1.2劳动保护和安全生产措施71

8.1.3预期效果及评价71

8.2消防72

8.2.1主要依据及有关标准72

8.2.2消防措施72

8.2.3消防管理制度73

第九章 节能减排74

9.1节能概述74

9.2用能标准和节能规范74

9.3能耗状况和能耗指标分析75

9.4节能措施77

9.4.1主要障碍分析77

9.4.2节能措施77

9.5能源管理81

9.5.1能源计量81

9.5.2能源管理81

第十章 投资估算与资金筹措83

10.1总投资估算及资金使用计划83

10.2总投资估算83

10.2.1建设投资估算83

10.2.2总投资及其构成分析85

10.2.3资金使用计划86

10.3资金筹措方案86

第十一章 财务预测87

11.1经济效益分析87

11.1.1评价说明87

11.2财务效益分析87

11.2.1销售收入及其税费计算87

11.2.2项目总成本估算88

11.2.3利润与利润分配89

11.2.4项目投资盈利能力89

11.2.5不确定因素分析90

11.2.6财务综合评价90

11.3社会效益分析90

11.3.4项目与所在地互适性分析90

11.3.5社会风险分析91

11.3.6社会评价结论91

第十二章 结论与建议92

12.1项目结论92

12.2建议93

财务附表94