项目名称：工业园区产城结合部设立民营医院的可行性研究分析报告

客户名称：

项目概况：

1项目概述

目前，我国已出台了支持民营医院发展的政策，大力支持民营资本进入医疗服务市场。同时，中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场，给民营医院的发展提供了很大的市场空间。

我们，四川省科欣医药贸易有限公司抓住这一契机，结合项目建设地——阿图什市工业园区医疗服务机构现状，拟建设一家以“以人为本、科技强院”为战略，以诚信办院，服务患者，造福于民，追求社会效益的同时促进经济效益为宗旨，以阿图什工业园区及辐射周边地区乡镇为服务半径，在满足普通市场预防保健和基本医疗服务的基础上，为低、中、上收入人群提供个性化医疗服务的综合性医院，以满足不同层次的医疗服务需求。

目前，阿图什市工业园区经过多年发展，经济得到发展讯速，人口逐渐增多。根据规化，人口达到三万人左右。但该地区无一家医疗机构，且离市区较远，看病难将成为突出问题。

根据阿图什市工业园区管委会发展战略，该区综合实力显著增强，对外招商引资与经济技术合作不断扩大，承载能力全面提升，一个工业进步、商贸发达、社会安定、人民富裕的工业园区正在加快形成。要想在基础设施，特别是医疗卫生领域缩小与市区的差距，就必须大力挖掘社会潜力，引进外资，进一步开放医疗卫生市场，运作社会资本在阿图什市工业园区投资办医，响应了阿图什市经济快速发展的需求。

我们根据工业园区发展之需要，拟建设的综合性医院规模如下：

医院用房拟建筑面积首期约1000平方米，二期建筑面积2000平方米，拟设床位100张（一期设20张，二期扩充到一100张左右），加之医技服务，病人休闲、医患人员活动功能，计划占地面积15亩。

项目建成后，一定会给阿图什市带来明显的社会经济效益：

1、 为阿图什市医疗市场注入新的活力，引入良性机制。

2、 改善工业园区民众的就医条件。

3、 减轻政府负担，为当地财政贡献薄力。

4、 为当地人才提供一定的就业机会。

综上所述，本项目符合国家产业政策，市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

1、拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

（1）拟设医疗机构的服务方式：提供门诊、住院诊疗、咨询、保健等服务。

（2）时间：每天从8:00——21:00，节假日不休息。

（3）拟设置科室：急诊科、内科、外科、骨科、泌尿外科专业、妇产科（妇科专业、生殖健康与不孕症专业、妇女保健专业）、计划生育专科、皮肤科、医疗美容科、五官科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科。

（4）辅助科室：中、西药房、B超室、放射科、心电图、功能检查科、行政后勤科室、院办、医务科、护理部、总务科、财务科、消毒供应室等。

（5）床位数：拟设床位100张

（6）年计划门诊量：3万人次。

2、拟设医疗机构的组织结构、人员配备

（1）组织机构：实行法人管理机构、院长负责制度。医院纳入阿图什市卫生全行业管理，接受市卫生局的监督和管理。

（2）人力资源配置：

管理人员：5人（含院长、院办、医务、护理、后勤负责人）

医生：正、副主任医师5人、主治医师10人

护士：主管以上职称护师5人，护师、护士30人

医技：高级职称3人、初级职称8人

正常运营情况下，第一阶段约需医疗、医技、医护人员60人，行政及其他后勤人员约12人。除已储备的科室带负责人外，其他人员面向社会公开招聘，择优录用。

（3）医院管理：医院实行院长负责制。各科室主任和学科带头人对本科室负全责。全面引进现代市场经营理念和经营机制，采用全员岗位聘用制，全程经济核算制，医、护科室目标责任制。全院达到：门诊客户化、住院宾馆化、服务人性化、管理规范化。

1.1.5项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算投资总额约为500万元，具体资金构成见下表。 

表1-1项目投资资金构成表

1.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

2.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

3.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

4.《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》；

5.《西部大开发“十二五”规划》（全文）；

6.《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》；

7.《新疆国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

8.委托方提供的项目资料及其它资料。

           《工业园区产城结合部设立民营医院的可行性研究分析报告目录》

目  录

1总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目单位概况6

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限7

1.1.4项目建设目标与服务项目7

1.1.5项目投资规模及资金构成8

1.1.6资金筹措9

1.1.7主要技术经济指标9

1.2可行性研究报告编制说明10

1.2.1可行性研究及报告编制依据10

1.2.2主要研究内容及方法10

1.2.3编制原则11

1.3研究结论与建议11

1.3.1项目研究结论11

1.3.2建议13

2项目建设背景及必要性14

2.1项目建设背景14

2.1.1我国出台政策，大力支持医疗服务体系建设14

2.1.2项目建设地区政策提出加快社会事业发展，提高医疗服务水平15

2.1.3阿图什市工业园区医疗服务机构匮乏，亟需建设医疗服务机构17

2.1.4居民医疗卫生支出增长，民营医院前景看好17

2.1.5行业准入分析18

2.2项目建设必要性20

2.2.1项目的建设是适应西部大开发发展的需要20

2.2.2项目的建设是满足工业园区发展和人民生活的需要20

2.2.3是保证人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要21

2.2.4是构建和谐社会的新要求21

3医疗需求预测及分析22

3.1 阿图什市经济发展状况22

3.2医疗服务需求分析23

3.2.1医疗资源状况23

3.2.2市场需求状况24

3.3研究结论24

4项目选址及建设条件26

4.1项目选址26

4.1.1场址概况26

4.1.2民族人口26

4.1.3交通状况26

4.1.4资源特产27

4.1.5商业贸易27

4.2项目建设条件分析27

4.2.1建设地概况27

4.2.2地质构造28

4.2.3基础设施28

5医院建设方案29

5.1医院建设规模及内容29

5.1.1规划原则29

5.1.2建设内容及规模29

5. 2医院主要服务内容、组织机构及人员配备29

5.2.1拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制29

5.2.2拟设医疗机构的组织结构、人员配备30

5.3经营战略31

5.4设备购置方案31

5.5项目工程建设方案32

5.5.1项目设计原则32

5.5.2平面设计原则33

5.5.3建筑设计33

5.5.4结构设计34

5.5.5公辅工程37

5.5.2给排水设计39

5.5.3空调通风42

5.5.4弱电42

6环境保护44

6.1设计依据44

6.2项目对环境的影响44

6.2.1施工期环境影响分析及治理措施44

6.2.2营运期环境影响分析及治理措施45

6.3环境影响评价45

7节能方案46

7.1节能概述46

7.1.1相关法律法规和规划46

7.1.2产业政策和准入条件等46

7.1.3项目相关的节能标准和规范46

7.2主要能耗指标47

7.3节能措施47

7.3.1建筑节能47

7.3.2智能化管理节能48

7.3.3技术节能48

7.3.4节水措施48

8劳动安全及消防49

8.1劳动卫生安全49

8.1.1危害因素分析49

8.1.2危害程度分析49

8.1.3安全措施50

8.1.4卫生防疫50

8.1.5劳动保护51

8.2消防51

8.2.1设计依据51

8.2.2主要火灾因素51

8.2.3主要防护措施51

9组织管理及建设进度规划53

9.1组织管理53

9.1.1组织结构53

9.1.2人力资源配置：53

9.1.3医院管理制度53

9.2建设进度规划54

9.2.1项目建设工期54

9.2.2项目实施进度安排54

9.2.3项目实施进度表55

10投资估算与资金筹措56

10.1估算依据及说明56

10.2总投资估算56

10.3资金使用57

10.4资金筹措57

11财务分析58

11.1财务评价依据58

11.1.1分析依据及方法58

11.1.2分析说明58

11.1.3基础数据58

11.2项目营业收入预测59

11.3项目总成本估算59

11.4项目年效益预测60

11.5主要财务指标60

12研究结论与建议61

12.1项目研究结论61

12.2建议62