项目名称：生物科技研究所及工厂建设项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

目前，全球奢侈品行业持续低迷，中国奢侈品市场规模持续缩水的时候，化妆品行业却迎来了它的“新时代”。随着时代发展和环境改变，化妆品行业的产业竞争特点已出现较大变化，大众消费形态需求开始转变，消费者开始倾向“大众精品”，即选择具备高价精品的品质，同时价格并不过分昂贵的“中档偏高”品牌，同时这一倾向也使得跨国公司营销策略有所调整。业内人士分析，如今的化妆品市场，正趋向化妆品的轻奢时代。

其次，随着女性们为了提高自身的美丽，经常使用化妆品，为了满足消费者不断变化的需求，化妆品企业每年致力于研究与开发，也是化妆品原料市场扩大的原因。同时，随着对健康和产品安全意识的追求，人们的绿色产品意识和有害化学品威胁意识不断增强，有机绿色护理产品的需求也随之增长。预计到2020年，天然有机护理产品市场的规模将可能扩大40%。

另一方面，随着绿色循环经济及节约型社会建设的不断推进，社会经济发展对化妆品行业在环境、资源保护方面提出了更高的要求，迫切需要实现产业升级，大力推行资源综合利用，加强环境保护，加速淘汰落后生产工艺，把污染型产业改造为清洁环保型产业，实现化妆品的发展和环境保护相协调的可持续发展。

在政策方面，中国首部《健康美容服务质量认证标准》发布为化妆品行业提供了支持，文件要求加强标准的制定和实施，将为我国美容美妆市场规范发展注入新的活力，不断提升美容服务机构的市场竞争力，不断提升健康美容消费者的获得感，不断优化中国健康美容的行业生态圈。另外中国化妆品生产基地?湖州” 作为中国唯一的国家级化妆品产业基地——“中国化妆品产业基地”的生产基地，计划10年内分3个阶段增长成并达到140亿欧元（人民币1000亿元）的总产出规模，打造世界级中国化妆品产业集聚地，代表中国化妆品产业的最高水平，成为中国化妆品产业的一张名片。

在以上市场以及政策背景下，为满足日益增长的化妆市场需求以及促进日化产业改造升级的需要，顺应国家和地方相关政策的要求，本项目单位——卉木谷生物科技有限公司将投资1000万元，新建立一个主要用于化妆品原料业务研究所及工厂。同时，我们将利用自身经验技术丰富的生产研发团队，严格按照国际标准控制原材料检验、工艺设计、生产过程和成品测能等环节，进行生产运营，努力成长为具有强大竞争力的化工行业研发制造企业。

我们，预计项目未来五年净利润预测，如下所示：

?本公司主要经营范围

----从天然物中开发含有活性物质的天然提取物；

----天然物的标准化及分析方法的开发；

----利用传统医药技术和生物转换技术的差别化的天然提取物；

----活用多种提取技术优化产品生产技术开发；

----活性成分的分离与精制。

另外本公司的成员们有在韩国第一化妆品原料企业的SK百郎德和化妆品第一制造企业的爱茉莉太平洋公司20多年研究经验，具备最高技术力。因此，本公司所拥有的核心技术整理如下。

----Extraction know-how (提取技术)；

----Separation & Purification know-how (solvent extraction) 分离及精制；

----Analysis (HPLC/GC, ICP ) 分析技术；

----Mechanism of action 功效机制发掘；

----Testing and validation (Cell culture, alternative methods) 安全性及有效性评价技术。

公司组织架构完善

图1-1公司组织架构图

逐年攀升的业务量

表1-1逐年增长业务量估算表

1.1.3项目建设概况

1、建设地点

项目选址位于浙江省湖州市--湖州美妆小镇。

2、建设规模

根据当前我国化妆品行业的发展需求、化妆品原料的市场现状、相关行业政策的规划要求以及当地区域资源、经济和交通条件，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，本项目拟投资1000万元入驻湖州市--湖州美妆小镇，在湖州美妆小镇计划租赁场地约3000㎡，分三期实施，主要用于日常生活用品的化妆品原料、生活用品的原料研究、生产、制作等研究所及所需的产品生产设备、办公楼及其他配套设施等建筑设施。

本项目主要利用自然植物提取、微生物发酵等高新技术进行生产各种化妆品原料以及作为对添加在化妆品内产生活性功效成分的研究、制作、销售；工厂工艺还将引进成熟的国内先进的生产工艺和设备，建立专业素质的技术人员和完善的生产销售服务体系。

项目在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定生产规模，项目建成投产后，预计可达到年产： 

1.2.1可行性研究及报告编制依据

1、国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

2、国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

3、《当前产业结构调整目录》（2016年本）（2016年修正）；

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

5、《中国制造2025》；

6、《健康美容服务质量认证标准》

7、《浙江省“十三五”经济和社会发展十三个五年规划纲要》

8、《湖州市吴兴区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

9、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

           《生物科技研究所及工厂建设项目可行性研究报告目录》

目录

第一章 总论8

1.1项目摘要8

1.1.1项目概述8

1.1.2项目建设单位概况10

1.1.3项目建设概况12

1.1.4项目投资规模及资金构成13

1.1.5资金筹措方式14

1.1.6主要经济技术指标14

1.2可行性报告编制说明15

1.2.1可行性研究及报告编制依据15

1.2.2主要研究内容及方法15

1.2.3编制原则16

1.3社会影响评价16

1.4研究结论与建议17

1.4.1项目研究结论17

1.4.2建议18

第二章 项目背景及建设必要性19

2.1项目背景19

2.1.1政策背景——保持经济增长，推动行业快速发展19

2.1.2行业背景——健康和美的追求成为化妆品行业的主流23

2.1.3市场背景——化妆品行业呈现出高速发展态势23

2.1.4技术背景——企业技术先进，发展潜力大24

2.1.5行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业25

2.2项目建设的必要性25

2.2.1增加税收，培育新的经济增长点25

2.2.2有利于提升劳动就业率，实现社会稳定发展25

2.2.3适应国家产业政策，优化产业结构的需求26

2.2.4促进化妆品原材采取更具有高标准技术26

2.2.5是促进中国（湖州）美妆小镇成为经信领域省级行业标杆小镇的需要27

第三章 市场分析28

3.1我国化妆品行业发展现状28

3.1.1我国化妆品行业现状分析28

3.1.2我国化妆品市场规模29

3.1.3我国化妆品行业存在的问题30

3.1.4我国化妆品开展战略剖析31

3.2我国植物提取物行业发展分析32

3.2.1植物提取物行业发展特点32

3.2.2植物提取物行业研究趋势33

3.2.3植物提取物行业的研究方向33

3.3项目所在地发展分析34

3.4本项目市场分析37

3.4.1本项目市场定位37

3.4.2本项目市场发展优势37

3.4.3本项目发展目标38

第四章 项目区位及建设条件分析39

4.1项目选址39

4.1.1项目地理位置选择39

4.1.2项目建设地选址40

4.2项目建设条件分析40

4.2.1地理位置优越40

4.2.2自然资源丰富41

4.2.3气候特征42

4.2.4社会民生事业取得全面进步42

4.3项目建设条件结论42

第五章 项目建设方案44

5.1建设规模及产品方案44

5.1.1建设规模44

5.1.2项目产品方案45

5.1.3项目工艺流程45

5.2设备采购方案46

5.2.1设备选型原则46

5.2.3项目产品主要原、辅料、动力供应47

5.3总图方案49

5.4工程建设方案50

5.4.1设计依据50

5.4.2土建工程50

5.5公用辅助工程50

5.5.1给排水50

5.5.2电力及通讯51

5.5.3暖通、空调53

5.5.4防雷及抗震设计53

5.6项目实施计划54

5.6.1项目建设管理54

5.6.2项目建设工期及实施进度计划54

第六章 组织机构与实施计划55

6.1组织架构55

6.1.1设置原则55

6.1.2组织架构55

6.2工作制度56

6.3劳动定员56

第七章 环境保护59

7.1设计依据59

7.2项目对环境的影响59

7.2.1项目建设期对环境的影响及防治措施59

7.2.2项目运营期对环境的影响及防治措施60

7.3环境影响评价及建议61

第八章 节能方案63

8.1节能概述63

8.2用能标准和节能规范63

8.3能耗分析64

8.4节能措施67

8.4.1主要障碍分析67

8.4.2节能措施67

8.5能源管理70

8.5.1能源计量70

8.5.2能源管理70

第九章 消防与安全72

9.1消防72

9.1.1设计依据72

9.1.2消防措施72

9.1.3消防管理制度73

9.2安全74

9.2.1设计依据74

9.2.2安全措施及安全管理74

第十章 项目投资概算76

10.1估算范围及依据76

10.2总投资估算76

10.2.1建设投资估算76

10.2.2铺底流动资金估算78

10.2.3总投资及其构成分析78

10.3资金使用计划78

10.4资金筹措计划78

第十一章 项目效益预测79

11.1经济效益分析79

11.1.1评价说明79

11.1.2财务效益与费用估算79

11.1.3利润与利润分配81

11.1.4项目投资盈利能力81

11.1.5 不确定因素分析82

11.1.6财务评价82

11.2社会效益分析83

11.2.3项目与所在地互适性分析83

11.2.4社会风险分析83

11.2.5社会评价结论83

第十二章 结论及建议84

12.1项目研究结论84

12.2建议85

财务附表86