项目名称：高效种植示范园 及年出口2000吨优质猕猴桃产品项目建设计划书

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项目概况：

项目概述

党的十八大提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。促进四化同步发展，是党和国家在科学把握现代化发展规律的基础上做出的重大战略部署。近年来，我国工业化、信息化得到长足发展，城镇化也进入快速发展时期，而农业现代化发展相对滞后。农业现代化是新型工业化、信息化和城镇化发展的重要基础，农业现代化如果跟不上工业化、城镇化的发展步伐，必然导致工业化、城镇化陷入停滞，进而影响整个现代化进程。

近年来，全球猕猴桃行业已经形成一定的产业规模，相关猕猴桃产品也日渐完善，但是国内猕猴桃产品市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。随着我国市场经济的快速发展，猕猴桃加工技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的猕猴桃行业将会有巨大的市场需求和发展空间。2016年我国猕猴桃市场规模已超过100亿元。

我们的建设以新农村建设为重要目标，以科技进步为支撑，以国内外市场为平台，以产业链延伸为主线，以生态循环型农业为模式，一、二、三产业联动，培育民族产业，打造民族品牌的科学策划；并以新型农村专业合作组织模式带动农户规范化种植20000余亩，发展现代农业，助农增产增收，建设新型农村，促进农村经济快速、稳定、可持续发展。让猕猴桃这一中国优势资源再次为湘西农村经济的进一步发展做出贡献。

本项目将按照“统筹规划、合理布局、循环经济发展”的现代化农业发展原则，计划总投资18200万元，分四期建设实施，主要用于新建优质猕猴桃种植基地建设、储藏冷库建设、产品深加工及出口项目以及所需的农业科技园、办公楼及其他配套设施等建筑物；项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加居民的收入，带动农业经济快发展，提高生活质量水平，有利于当地社会的稳定和发展；项目建成投产后，实现年出口2千吨优质猕猴桃产品及辐射附近居民优质猕猴桃的种植收入和附加当地生态农业主题休闲农业等一、二、三产业的联动等，实现年不低于2.3亿元人民币的产值规模。具体分期建设实施如下所示：

可行性研究及报告编制依据

1、《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2、国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3、国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4、《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

7、《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

8、《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

9、《湖南省“十三五”农业现代化发展规划》；

10、《湘西州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

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目录

第一章 总论6

1.1项目摘要7

1.1.1项目概述7

1.1.2项目承办单位概况9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措11

1.1.6主要技术经济指标12

1.2可行性研究报告编制说明13

1.2.1可行性研究及报告编制依据13

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3社会影响评价14

1.4研究结论与建议15

1.4.1项目研究结论15

1.4.2项目建议16

第二章 项目背景及建设必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策背景——国家和地方相关规划政策为现代农业的发展提供了政策支持17

2.1.2社会背景——发展现代化农业是农业发展的必然趋势21

2.1.3行业背景——猕猴桃成为水果产销中的一个重要支点22

2.1.4区域背景——湘西猕猴桃成为国家地理标志保护产品22

2.1.5企业背景——完成产业升级，带动广大农民增收致富23

2.1.6行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业23

2.2项目建设必要性24

2.2.1增加当地政府税收，培育新的经济增长点24

2.2.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定24

2.2.3农业产业结构调整、产业化经营的需要，带动产品出口24

2.2.4是解决三农问题，推动农民增收、农业增长、农村稳定的需要25

2.2.5顺应国家产业扶贫政策的发展需要26

2.2.6有利于促进湘西农村经济的进一步发展26

第三章 市场分析27

3.1我国现代农业发展分析27

3.2我国农产品消费分析28

3.3猕猴桃发展分析29

3.4我国猕猴桃生产贸易格局及发展趋势32

第四章 项目区位及建设条件分析35

4.1项目区位环境分析35

4.1.1项目选址——湖南省湘西土家族苗族自治州35

4.1.2项目建设地选址36

4.2项目建设条件分析37

4.2.1地理位置优越37

4.2.2自然资源丰富37

4.2.3气候特征38

4.2.4经济发展迅速38

第五章 项目建设方案40

5.1建设项目指导思想、原则40

5.1.1指导思想40

5.1.2建设原则40

5.2项目建设勾想41

5.2.1项目建设优势41

5.2.2项目建设规划内容42

5.2.3功能区规划43

5.3项目辅助工程方案47

5.3.1给排水47

5.3.2电力及通讯49

5.3.3其他配套设施建设50

5.4项目技术方案52

（一）各类技术标准52

（二）建设内容标准54

5.5设备采购方案55

5.5.1设备选型原则55

5.5.2采购设备55

5.6项目实施进度规划56

5.6.1项目建设管理56

5.5.2建设期限及建设实施进度56

第六章 项目组织结构及劳动定员57

6.1组织架构57

6.1.1设置原则57

6.1.2组织机构57

6.2工作制度58

6.3劳动定员58

6.3.1劳动定员数量58

6.3.2职工工资福利58

6.3.3人员来源58

6.4 经营管理措施59

6.5项目管理60

6.5.1生产经营管理60

6.5.2财务管理60

6.5.3营销管理60

第七章 环境影响评价61

7.1编制依据61

7.1.1环保方针61

7.1.2本项目执行的环保法律和标准61

7.2污染源61

7.2.1项目建设期对环境产生的污染61

7.2.2项目运营期对环境产生的污染62

7.3环境保护62

7.3.1项目建设期的环境治理62

7.3.2项目运营期的环境治理62

7.4环境影响评价64

7.4.1防治措施的合理性64

7.4.2环境影响评价64

第八章 劳动生产与消防65

8.1劳动保护与安全卫生65

8.1.1设计依据65

8.1.2劳动保护与安全卫生65

8.2消防安全66

第九章 节能分析68

9.1节能方案68

9.1.1节能概述68

9.1.2用能标准和节能规范68

9.2能耗状况和能耗指标分析69

9.2.1用电、用水分析69

9.3节能措施71

9.3.1主要障碍分析71

9.3.2节能措施71

第十章 投资估算与资金筹措74

10.1估算范围及依据74

10.1.1估算范围74

10.1.2估算依据74

10.2总投资估算74

10.2.1建设投资估算74

10.2.2总投资及其构成分析78

10.3资金使用计划79

10.4资金筹措计划79

第十一章 财务预测80

11.1经济效益分析80

11.1.1评价说明80

11.2财务效益分析80

11.2.1营业收入及其税费计算80

11.2.2项目总成本估算81

11.2.3利润与利润分配81

11.2.4项目投资盈利能力82

11.2.5不确定因素分析82

11.2.6财务综合评价83

11.3社会效益分析83

11.3.1增加当地政府税收，培育新的经济增长点83

11.3.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定84

11.3.3项目与所在地互适性分析84

11.3.4社会风险分析84

11.3.5社会评价结论84

第十二章 结论与建议85

12.1项目研究结论85

12.2项目建议86

财务附表87