项目名称：毛绒玩具和动漫衍生产品综合生产基地项目建议书

客户名称：重庆某投资有限公司

项目概况：

1、 据统计，在中国13亿多人口中，14岁以下的少年儿童及婴幼儿便接近3亿多人，占全国人口的25%，占全球适龄儿童的1/3左右。我国城市儿童有8，000万人，他们构成了一个异常庞大的玩具销售费群体。  

2、由于现代家庭绝大多数年轻夫妇都只有一个孩子，父母均乐意花费在他们身上。  

3、据调查，在购买学习工具及玩具时，59%是由孩子作主，至于娱乐，由孩子作决定的比例亦超过50%。  

4、据统计，国内城市儿童每年的人均玩具消费约135元（人民币，下同），农村儿童不足100元，城市成年人为百元，农村成年人则较低。相对其他国家，国内的人均玩具消费偏低，一些发达国家的人均玩具消费达到500美元，欧洲国家为300多美元，亚洲国家则较少。  

5、以每三口之家每年至少支出200元购买一件玩具计算，玩具年消费高达800亿元。随着国内居民生活条件的改善，玩具消费将会越来越高。据预测，2015年国内玩具的销售额将突破2000亿元，并以每年40%速度增长。  

6、估计城市地区的孩子平均每人拥有10至15件玩具。据调查，在受访的家庭中，22%的家庭愿意购买进口玩具，显示进口儿童玩具在国内应有不俗的销售前景。  

7、据了解，目前各大中城市里的消费者普遍可接受的玩具价格大致在100元以下。然而，在不少城市乃至一些中型城市里，高达1，000元以上甚至1万元左右的新颖、高档玩具，同样有其市场。  

1、中国玩具产品包括毛绒玩具、塑胶玩具、电子玩具、木制玩具、金属玩具、皮制玩具、儿童汽车及其他杂项玩具，其中又以毛绒玩具和儿童汽车最为畅销。  

2、以前，消费者会选购一些传统的玩具如电动型、拼装型或中、低档次的毛绒、布制类玩具。现在，他们对玩具的需求有所改变。  

3、据调查，34%消费者会选购电子型玩具，31%会选择智能型玩具，而23%则喜爱高档的毛绒、布制装饰类玩具。而农村消费者仍以传统的玩具类型为主，35%的农村消费者愿意购买电动型玩具，28%愿意购买拼装型玩具，24%愿意购买中、低档次的毛绒、布制类玩具。  

4、 近年来，儿童玩具销售持续看好，出现了以下几个特点：  

·模型玩具——电动模型玩具同样地吸引小孩子及成人，如坦克车、装有警笛的小汽车等等。虽然这些玩具的价格并不便宜，尤其是电动玩具，一般约在70-80元左右，有些甚至高达700-800元，但销路却不错。  

·遥控玩具——具有高科技外表的玩具如发声、发光的电子玩具、遥控玩具和能够说话或做一系列动作的互动玩具等等都很畅销。目前市场上出售的各类遥控玩具接近百种，主要是车、船、飞机等。遥控车约130-500元一辆，遥控船约150-400元，而遥控飞机则在3，400元-16，000元之间不等。  

·塑胶玩具——塑胶已经取代金属、木和陶瓷，成为主要的玩具制造材料，原因是塑胶成本低、处理容易、较为安全和轻便。  

·儿童玩具由季节性转向四季畅销——以往，父母只是在过年过节才购买玩具给孩子，随着人们消费观念的改变，儿童玩具成为一年四季都受欢迎的商品。  

5、目前国内的玩具品种约有3万多种，但绝大部份是适合4-8岁儿童的玩具，适合婴儿期、幼儿前期及少儿期的玩具不多，而适合成年人的玩具则更少。由于玩具的销售对象正从小孩子扩展至成人市场，这将成为玩具市场的新热点。  

6、据调查，除了传统的军棋、象棋、围棋、跳棋、风筝外，成年男士比较喜爱电脑智力型玩具；而成年女士则喜欢高档精美的装饰性玩具，材质包括木、泥、瓷、绒、布等种类，如布娃娃、毛绒娃娃、木制玩具和小动物和长毛狗等等；中年人则会选购消遣性、轻度运动型玩具；而老年人则较喜欢各种观赏型玩具、小动物玩具、娃娃玩具等。  

7、在美国，早已有成人玩具生产品的企业，其40%以上的玩具是专门为成人设计制造的。如武器玩具包括飞机、战船、坦克、手枪、仿真手枪、仿真名牌汽车，甚至近年在日本市场甚为流行的电子宠物等都甚受成年人欢迎。据调查，娱乐、教育、装饰三种功能的玩具比例分别为40%、35%和20%。  

8、此外，中国儿童有80%以上生活在农村，此亦是一个极大的消费群，其玩具需求潜力不容忽视。另外，像弱智儿童玩具、，残障儿童玩具等市场都有待进一点开发。  

9、国内消费者对玩具的需求主要集中于中等或中低等档次的产品，这类产品在整体玩具销量中占了超过80%。低档玩具虽然在价格方面占有绝对优势，但因其产品大多品质差劣，安全程度甚低，而且侵犯原创产品的专利权。大部分中型和大型购物商场均禁止发售此类产品。  

10、 分销渠道  

·由于中国过去没有一个完整的玩具供销系统，大型百货公司或零售企业多依赖采购员到生产企业直接购货。  

·近年，国内建成了一些玩具批发市场，如位于西安、广州及深圳的大型玩具批发市场等已先后启用。这些现代化多功能的大型玩具中心批发市场辐射面较阔，扮演重要的生产供销联系角色。  

·而国内一些企业亦联同香港、深圳和广东其它地方的大型玩具厂家，推出玩具专卖店，并实行了连锁经营。

           《毛绒玩具和动漫衍生产品综合生产基地项目建议书大纲》

第1章 项目总论... 8

1.1 项目提要... 8

1.2 项目概况... 9

1.3项目承建单位概况... 11

1.4项目建设的规模和内容... 12

1.4.1项目基本情况... 12

1.4.2 项目主要建设内容... 13

1.4.3 项目建设规模... 14

1.5项目总投资和财务评价... 15

1.5.1 项目投资规模及资金筹措... 15

1.5.2 财务评价... 16

1.6 社会影响评估... 16

1.7主要经济技术... 17

1.8综合评价与研究结论... 18

1.9建议... 19

第2章 项目建设背景及必要性... 20

2.1 项目建设背景... 20

2.1.1动漫创意文化产业列为战略性新兴产业... 20

2.1.2 重庆成为承接东部沿海制造业西移的重要区域... 20

2.1.3符合“十二五”发展规划及产业政策，大力支持新型制造行业发展... 21

2.1.4区域发展规划及政策积极推进先进制造业和动漫衍生品行业的发展... 23

2.2项目建设必要性... 24

2.2.1推动工业绿色低碳发展，实现产业的集聚效益... 24

2.2.2有利于梁平县产业结构的升级与挑战，社会效益良好... 25

2.2.3培育新的经济增长点，为政府提供稳定的税源... 25

2.2.4促进就业，带动当地经济的发展... 26

第3 章 项目行业分析... 27

3.1 行业前瞻... 27

3.2市场需求分析... 29

3.2.1玩具市场需求... 29

3.2.2玩具市场特色... 29

3.2.3竞争形势... 31

第4章 区位分析及建设条件分析... 33

4.1项目区位位置... 33

4.2 区位优势... 33

4.3区位自然地理... 34

4.4 交通优势... 34

4.5 经济发展状况... 36

4.6选址地建设条件... 36

4.6.1选址地概况... 36

4.6.2项目选址要求... 37

4.7 小结... 37

第5章 项目工程建设方案... 38

5.1总图方案... 38

5.1.1设计规范及依据... 38

5.1.2平面布置... 38

5.1.3竖向布置... 38

5.1.4道路... 38

5.1.5厂区绿化... 39

5.1.6消防安全... 39

5.1.7围墙、大门... 39

5.1.8总图规划... 39

5.1.9总图主要数据指标... 39

5.2工程建设方案... 40

5.2.1设计依据... 40

5.2.2土建工程... 40

5.2.3建筑工程一览表... 41

5.3公用辅助工程... 42

5.3.1建筑工程... 42

5.3.2基础技术参数... 43

5.3.3地基基础方案... 43

5.3.4抗震设计方案... 44

5.3.5给排水... 44

5.3.6电力及通讯... 46

5.3.7防雷接地系统... 47

5.3.8暖通、空调... 47

5.3.9厂内管网铺设... 47

5.3.10通信... 48

第6章 建设规模及产品方案... 50

6.1项目建设规模... 50

6.2产品方案... 50

6.2.1产品方案... 50

6.2.2产品质量标准及部分产品简介... 51

6.3工艺技术方案... 53

6.4原辅材料及燃料供应... 54

6.4.1主要原辅材料品种... 54

6.4.2主要原辅材料来源及运输方式... 54

6.4.3燃料、动力供应... 54

6.5设备选型... 55

6.5.1设备选型原则... 55

6.5.2设备清单... 55

第7章 项目组织管理... 57

7.1组织机构... 57

7.1.1组织机构... 57

7.1.2工作制度... 58

7.2劳动定员... 58

7.3人员培训... 60

第8章 节能方案... 62

8.1节能概述... 62

8.2用能标准和节能规范... 62

8.3节能措施... 63

8.3.1主要障碍分析... 63

8.3.2节能措施... 63

8.4能源管理... 66

8.4.1能源计量... 66

8.4.2能源管理... 67

第9章 环境保护... 68

9.1设计依据及原则... 68

9.2生态环境影响分析... 69

9.2.1施工期环境影响分析... 69

9.2.2营运期环境影响分析... 70

9.3生态环境保护措施... 71

9.3.1施工期环境防护措施... 71

9.3.2运行期环境防护措施... 72

9.4特殊环境影响分析... 73

第10章 投资估算与资金筹措... 74

10.1估算范围及依据... 74

10.2总投资估算... 74

10.2.1建筑投资估算... 74

10.2.2流动资金估算... 76

10.2.3总投资及其构成分析... 76

10.3资金使用计划... 77

10.4资金筹措计划... 77

第11章 项目效益预测... 78

11.1预测依据... 78

11.2销售收入和销售税金及附加... 78

11.3总成本费用... 79

11.4利润与利润分配... 79

11.5财务评价... 79

11.6不确定性及盈亏平衡性分析... 80

11.7财务评价结论... 82

第12章 研究综合评价... 83

12.1 项目综合研究结论... 83

12.2项目辐射带动能力... 83

12.3社会适应性分析... 84

12.3.1与周边环境的适应性... 84

12.3.2与区域发展的适应性... 84

12.3.3与社会经济发展的适应性... 84

12.4社会风险及对策分析... 85

12.4.1主要风险因素... 85

12.4.2主要风险对策... 86

12.5项目综合结论... 87

附表一：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表... 88

附表二：项目流动资金估算表... 89

附表三：损益和利润分配表... 90

附表四：项目财务现金流量表... 91

附表五：项目资本金财务现金流量表... 93

附表六：外购原材料费用估算表... 94

附表七：外购动力费用估算表... 95

附表八：工资及福利费用估算表... 96

附表九：固定资产折旧费用估算表... 97

附表十：无形及递延资产摊销费用估算表... 98

附表十一：总成本费用估算表... 99

附表十二：借款偿还计划表... 100

相关附图：... 103